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平成24年度予算
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:土木費 項:都市計画費 目:公園費
事業名:

全国都市緑化とっとりフェア準備事業

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生活環境部 公園自然課 全国都市緑化フェア担当  

電話番号:0857-25-3500  E-mail:kouenshizen@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
24年度当初予算額(最終) 224,787千円 56,322千円 281,109千円 7.0人
23年度6月補正後予算額 0千円 0千円 0千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:11,542千円    財源:単県   追加:11,542千円

一般事業査定:計上   計上額:11,542千円

事業内容

1 査定内容

事業費は12億円を上限とし追加分も含めて枠内で実施し、執行にあたっては更なる見直しを行い、経費節減に務めること。

    課長要求のリンク

2 復活要求内容

@ 全体事業費の見直しによる24年度年割額の変更
 とっとりフェア全体事業費12億円の内容について、協賛スポット費等を減額し、新たに展示出展および植物調達に係る外部要員費を事業費枠内に組み入れるよう見直した。
 その結果、事業費年割額に変更が生じたため、調整要求する。
事業費
変更前
見直し後
差し引き
23年度
80,000
80,000
24年度
425,890
418,390
▲7,500
25年度
694,110
701,610
+7,500
1,200,000
1,200,000

A 事業費枠外の外部要員費、非常勤職員報酬 
 実行委員会への事務局体制については、正職員の配置を抑え、可能な限りアウトソーシングを行う方針とした。
 検討の結果、広報宣伝、催事、ボランティア、交通対策等の業務については、外部要員や非常勤職員で対応することとした。
 この経費は、全体事業費の枠外として調整要求する。
 とっとりフェアは、過去のフェアと比べても最小の体制であり、事務局が機能する必要最小限の人材を確保し、フェアを成功に導きたい。
【過去のフェアの事務局体制】
 おかやまフェア 28人+外部3人=31人
 ならフェア    28人+外部2人=30人
 かごしまフェア 43人
 とっとりフェア  19人+外部6人=25人

B花と緑のフェア開催事業
 県内3箇所で開催される「花と緑のフェア」を支援するために、関係市町村、造園建設業協会等で構成される花と緑のフェア実行委員会に補助金を交付し、地域緑花の普及啓発を図るものである。

 全国都市緑化フェア実行委員会とは直接関係のない別組織が行う取組への支援であるため、調整要求する。
ア)主催:花と緑のフェア実行委員会
○東部地区 鳥取県造園建設業協会東部支部、鳥取県、鳥取市、(社)鳥取市緑化協会等
○中部地区 鳥取県造園建設業協会中部支部、鳥取県、湯梨浜町、鳥取県観光事業団等

○西部地区 鳥取県造園建設業協会西部支部、鳥取県、米子市とっとり花回廊等
イ)開催場所、時期
○東部地区 鳥取市金沢(湖山池公園) 例年10月
○中部地区 湯梨浜町藤津(東郷湖羽合臨海公園) 例年6月

○西部地区 米子市両三柳(弓ヶ浜公園) 例年10月
ウ)県の関与
○フェアの共通経費(会場設営費等)の1/4負担(上限あり)

○コンクール開催経費の1/2(上限あり)
○寄せ植え講習会、押し花、花の塗り絵、県政のPR(植樹祭、緑
化フェア)

C全国都市緑化TOKYOフェア負担金  

 第29回全国都市緑化TOKYOフェアに、次期開催県として、とっとりフェアやナチュラルガーデンをPRするために、とっとりフェアのメインガーデンを設計したガーデンデザイナー ポール・スミザー氏に本県出展花壇のデザイン・作成・管理を委託するための経費を負担金としてフェア実行委員会に支出する。
 この経費は直接とっとりフェアの準備に係るものではないため、事業費の枠外として調整要求する。

3 復活要求額

11,542千円
@ 全体事業費の見直しによる24年度年割額の変更
 ▲3,750千円(H24年割額 ▲7,500千円)
 負担割合 県1/2、鳥取市1/2

A事業費枠外の外部要員費、非常勤職員報酬 
 12,192千円(事業費 24,384千円) 
 負担割合 県1/2、鳥取市1/2  
 ア)外部要員費:7,898千円(事業費 15,796千円) 4人
  ○広報宣伝 6,194千円 1人
  ○ボランティア、催事、交通対策 9,602千円 3人
イ)非常勤職員報酬:4,294千円(事業費 8,588千円) 3人
  総務・経理、広報宣伝、ボランティア事業

A花と緑のフェア開催事業負担金  1,350千円
○東部地区550千円(共通経費350+コンクール200)
○中部地区450千円(共通経費250+コンクール200)
○西部地区350千円(共通経費150+コンクール200)

B全国都市緑化TOKYOフェア負担金 
 1,750千円(事業費 3,500千円
 負担割合 県1/2、鳥取市1/2  


工程表との関連

関連する政策内容

○緑化フェアを通した新たな緑化技術の普及   
 ○都市緑化フェア開催を契機とした花と緑のまちづくりの推進

関連する政策目標

都市緑化フェア開催を契機として花と緑のまちづくりを推進する。


財政課処理欄

全体事業費の枠外について、今回要求分のみ認めます。実施にあたっては更なる見直しを実施し、経費節減に努めてください。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 213,245 0 0 0 0 0 0 0 213,245
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 11,542 0 0 0 0 0 0 0 11,542
保留・復活・追加 要求額 11,542 0 0 0 0 0 0 0 11,542
要求総額 224,787 0 0 0 0 0 0 0 224,787

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 11,542 0 0 0 0 0 0 0 11,542
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0