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予算編成過程の公開
平成24年度予算
未来づくり推進局
未来づくり推進局管理運営費
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:一般管理費
事業名:
未来づくり推進局管理運営費
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未来づくり推進局
未来戦略課 未来づくり創造担当
電話番号:0857-26-7883
E-mail:
mirai-senryaku@pref.tottori.jp
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
24年度当初予算額
8,911千円
12,069千円
20,980千円
1.5人
1.0人
0.0人
24年度当初予算要求額
8,911千円
28,161千円
37,072千円
3.5人
1.0人
0.0人
23年度6月補正後予算額
5,493千円
12,781千円
18,274千円
1.6人
1.0人
0.0人
事業費
要求額:
8,911千円
(前年度予算額 5,493千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:8,911千円
事業内容
事業目的
未来づくり推進局内及び県庁各所属との連絡調整を行い、効率的な業務運営を行う。
事業概要
@未来づくり推進局にかかる庶務業務、各部局との調整、取りまとめなど連絡調整業務
A統轄監、未来づくり推進局長に係る経費及び非常勤職員に係る経費
主な経費
(単位:千円)
区分
H24要求額
H23予算額
人件費
(非常勤職員1名)
2,448
2,442
標準事務費
6,463
3,051
計
8,911
5,493
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
・未来づくり推進局関係課及び他部局との連絡調整が必要な業務を集約的に実施し円滑な業務運営を図った。
・消耗品、旅費等の事務費の執行については、必要性を十分に検討したうえで必要最低限の執行に努めている。
これまでの取組に対する評価
・必要最小限の経費で効率的かつ効果的に業務を行うよう、現状にとらわれることなく随時改善を図っていく。
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
5,493
0
0
0
0
0
0
12
5,481
要求額
8,911
0
0
0
0
0
0
12
8,899
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
8,911
0
0
0
0
0
0
12
8,899
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0