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予算編成過程の公開
平成24年度予算
総務部
関西本部管理運営費
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業調整
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:県外事務所費
事業名:
関西本部管理運営費
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総務部
関西本部 観光・情報発信チーム
電話番号:06-6341-3955
E-mail:
kansai@pref.tottori.jp
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
24年度当初予算額(最終)
26,295千円
13,678千円
39,973千円
1.7人
人
人
23年度6月補正後予算額
0千円
17,574千円
17,574千円
2.2人
0.5人
0.0人
事業費
要求額:
0千円
財源:単県
一般事業査定:計上
事業内容
1 調整内容
標準事務費(枠外)で計上された1,269千円を標準事務費(枠内)に振り替える。
項目
調整前
調整後
標準事務費(枠内)
14,638千円
15,907千円
標準事務費(枠外)
1,269千円
0千円
その他
10,388千円
10,388千円
合計
26,295千円
26,295千円
2 調整理由
枠外要求した標準事務費は通信回線使用料及び交流室使用料(増床分)であり、今後も継続して実施することが見込まれることから、枠内とすることが適当と判断されるため。
【参考】事業の概要
関西本部の管理運営に要する経費を計上するもの。
(所在地)
大阪市北区梅田1−1−3−2200
大阪駅前第3ビル22階
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既査定額
26,295
0
574
0
0
0
0
1,598
24,123
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
保留・復活・追加 要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
要求総額
26,295
0
574
0
0
0
0
1,598
24,123
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0