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平成24年度予算
6月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:障がい者自立支援事業費
事業名:

鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業

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福祉保健部 障がい福祉課 自立支援室  

電話番号:0857-26-7866  E-mail:shougaifukushi@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 305,375千円 19,310千円 324,685千円 2.4人
補正要求額 73,407千円 0千円 73,407千円 0.0人
378,782千円 19,310千円 398,092千円 2.4人

事業費

要求額:73,407千円    財源:基金10/10他 

一般事業査定:計上   計上額:73,407千円

事業内容

1 補正の理由

平成24年度当初要求時には、計画してしていなかった事業について、事業実施することになったため追加で要求を行う。

2 補正の内訳

予算額
財源内訳
財産収入
基金
一般財源
当初予算額
305,375
3,042
287,703
14,630
今回補正額
73,407
71,178
2,229
合計
378,782
3,042
358,881
16,859

3 基金事業の執行状況

1 造成額
    @868,257千円(造成時期:平成19年3月)
      (国10/10、平成19年2月補正対応)
    A894,078千円(造成時期:平成21年3月)
      (国10/10、平成21年2月補正対応)
    B1,265,620千円(造成時期:平成21年11月、平成22年3月)
      (国10/10、平成21年6月補正対応)
    C229,294千円(平成23年3月)
     (国10/10、平成22年2月補正対応)
    D108,421千円(平成24年3月)
     (国10/10、平成23年2月補正対応)

       合   計   3,365,670千円・・・・・・A
    2 預金利息 
     平成20年度(決算額)     6,793千円
     平成21年度(決算額)    6,522千円
     平成22年度(決算額)    2,168千円
     平成23年度(見込額)    3,749千円
     平成24年度(予算要求額) 3,038千円
         合   計      22,270千円・・・・・B

        A + B = 3,387,940千円・・・・・C

    3 執行済額
    平成19年度執行額      301,747千円
    平成20年度執行額      456,338千円
    平成21年度執行額      415,926千円
    平成22年度執行額      671,476千円
    平成23年度執行見込額 1,125,251千円
      合   計    2,970,738千円・・・・・D

    C−D=417,202千円・・・・E(平成24年度予算執行可能額)

    4 平成24年度当初予算要求額 317,781千円・・・F
      内訳
     本事業予定額   287,703千円 
     長寿社会課分    23,087千円
     他事業予定額     6,991千円

    5 6月補正要求額
      E−F=99,421千円

3 事業概要

【追加】
(1) 事業運営安定化事業(H24.2〜3月分)6,687千円
(財源:基金 4,458千円,一般財源2,229千円) 
(2) 移行時運営安定化事業(H24.2〜3月分) 4,455千円
(財源:基金 4,455千円)
(3) 障害者情報支援基盤整備事業 2,000千円
(財源基金2,000千円)

【増額】
(5) 精神障がい者等の家族に対する支援事業(市町村実施分)
  240千円(財源:基金240千円)
(6)新規メニュー事業  60,025千円
  (財源:基金60,025千円)





○他事業(別途要求)
  新体系定着支援事業(障がい児施設:子ども発達支援課)
 (財源:基金 28,243千円 一般財源 19,984千円)



財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 305,375 0 0 0 0 0 3,042 287,703 14,630
要求額 73,407 0 0 0 0 0 0 71,178 2,229

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 73,407 0 0 0 0 0 0 71,178 2,229
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0