1 補正の理由
平成24年度当初要求時には、計画してしていなかった事業について、事業実施することになったため追加で要求を行う。
2 補正の内訳
| 予算額 | 財源内訳 |
財産収入 | 基金 | 一般財源 |
当初予算額 | 305,375 | 3,042 | 287,703 | 14,630 |
今回補正額 | 73,407 | | 71,178 | 2,229 |
合計 | 378,782 | 3,042 | 358,881 | 16,859 |
3 基金事業の執行状況
1 造成額
@868,257千円(造成時期:平成19年3月)
(国10/10、平成19年2月補正対応)
A894,078千円(造成時期:平成21年3月)
(国10/10、平成21年2月補正対応)
B1,265,620千円(造成時期:平成21年11月、平成22年3月)
(国10/10、平成21年6月補正対応)
C229,294千円(平成23年3月)
(国10/10、平成22年2月補正対応)
D108,421千円(平成24年3月)
(国10/10、平成23年2月補正対応)
合 計 3,365,670千円・・・・・・A
2 預金利息
平成20年度(決算額) 6,793千円
平成21年度(決算額) 6,522千円
平成22年度(決算額) 2,168千円
平成23年度(見込額) 3,749千円
平成24年度(予算要求額) 3,038千円
合 計 22,270千円・・・・・B
A + B = 3,387,940千円・・・・・C
3 執行済額
平成19年度執行額 301,747千円
平成20年度執行額 456,338千円
平成21年度執行額 415,926千円
平成22年度執行額 671,476千円
平成23年度執行見込額 1,125,251千円
合 計 2,970,738千円・・・・・D
C−D=417,202千円・・・・E(平成24年度予算執行可能額)
4 平成24年度当初予算要求額 317,781千円・・・F
内訳
本事業予定額 287,703千円
長寿社会課分 23,087千円
他事業予定額 6,991千円
5 6月補正要求額
E−F=99,421千円
3 事業概要
【追加】
(1) 事業運営安定化事業(H24.2〜3月分)6,687千円
(財源:基金 4,458千円,一般財源2,229千円)
(2) 移行時運営安定化事業(H24.2〜3月分) 4,455千円
(財源:基金 4,455千円)
(3) 障害者情報支援基盤整備事業 2,000千円
(財源基金2,000千円)
【増額】
(5) 精神障がい者等の家族に対する支援事業(市町村実施分)
240千円(財源:基金240千円)
(6)新規メニュー事業 60,025千円
(財源:基金60,025千円)
○他事業(別途要求)
新体系定着支援事業(障がい児施設:子ども発達支援課)
(財源:基金 28,243千円 一般財源 19,984千円)