１ 補正の理由
平成２４年度当初要求時には、計画してしていなかった事業について、事業実施することになったため追加で要求を行う。
２ 補正の内訳
 | 予算額 | 財源内訳 |
財産収入 | 基金 | 一般財源 |
| 当初予算額 | 305,375 | 3,042 | 287,703 | 14,630 |
| 今回補正額 | 73,407 | | 71,１78 | 2,229 |
合計 | 378,782 | 3,042 | 358,881 | 16,859 |
３ 基金事業の執行状況
１ 造成額
①８６８，２５７千円(造成時期：平成19年3月）
(国１０／１０、平成19年2月補正対応)
②８９４，０７８千円(造成時期：平成21年3月)
(国１０／１０、平成21年2月補正対応)
③１，２６５，６２０千円(造成時期：平成21年11月、平成22年3月)
(国１０／１０、平成21年6月補正対応)
④２２９，２９４千円(平成23年3月)
(国１０／１０、平成22年2月補正対応)
⑤１０８，４２１千円（平成24年3月）
(国１０／１０、平成23年2月補正対応)
合 計 ３，３６５，６７０千円・・・・・・A
２ 預金利息
平成20年度(決算額) ６，７９３千円
平成21年度(決算額） ６，５２２千円
平成22年度（決算額) ２，１６８千円
平成23年度(見込額) ３，７４９千円
平成24年度(予算要求額) ３，０３８千円
合 計 ２２，２７０千円・・・・・Ｂ
Ａ ＋ Ｂ ＝ ３，３８７，９４０千円・・・・・Ｃ
３ 執行済額
平成19年度執行額 ３０１，７４７千円
平成20年度執行額 ４５６，３３８千円
平成21年度執行額 ４１５，９２６千円
平成22年度執行額 ６７１，４７６千円
平成23年度執行見込額 １，１２５，２５１千円
合 計 ２，９７０，７３８千円・・・・・Ｄ
Ｃ－Ｄ＝４１７，２０２千円・・・・E（平成24年度予算執行可能額）
４ 平成24年度当初予算要求額 ３１７，７８１千円・・・F
内訳
本事業予定額 ２８７，７０３千円
長寿社会課分 ２３，０８７千円
他事業予定額 ６，９９１千円
５ ６月補正要求額
E－F＝９９，４２１千円
３ 事業概要
【追加】
(１) 事業運営安定化事業（Ｈ２４．２～３月分）６，６８７千円
（財源：基金 ４，４５８千円，一般財源２，２２９千円）
(２) 移行時運営安定化事業（Ｈ２４．２～３月分） ４，４５５千円
（財源：基金 ４，４５５千円）
(３) 障害者情報支援基盤整備事業 ２，０００千円
（財源基金２，０００千円）
【増額】
（５) 精神障がい者等の家族に対する支援事業（市町村実施分）
２４０千円（財源：基金２４０千円）
（６）新規メニュー事業 ６０，０２５千円
（財源：基金６０，０２５千円）
○他事業（別途要求）
新体系定着支援事業（障がい児施設：子ども発達支援課）
（財源：基金 ２８，２４３千円 一般財源 １９，９８４千円）