現在の位置： 予算編成過程の公開 の 平成２４年度予算 の 農林水産部のとっとり花回廊施設管理費
平成２４年度予算
当初予算　一般事業（公共事業以外）　　一般事業要求 　　　　　支出科目　 款：農林水産業費　項：農業費　目：農業総務費
事業名：

とっとり花回廊施設管理費

もどる  もどる
（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農林水産部　生産振興課　振興調整担当　　

電話番号：0857-26-7281  E-mail：seisanshinkou@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)		 正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
24年度当初予算額 20,528千円 2,414千円 22,942千円 0.3人 0.0人 0.0人
24年度当初予算要求額 124,643千円 2,414千円 127,057千円 0.3人 0.0人 0.0人
23年度６月補正後予算額 6,445千円 2,396千円 8,841千円 0.3人 0.0人 0.0人

事業費

要求額：124,643千円 　（前年度予算額 6,445千円）　　財源：単県　

一般事業査定：計上　　　計上額:20,528千円

事業内容

１　事業内容


    （１）貸与備品更新等
      ○備品購入費
      ・指定管理者に貸与している備品のうち、耐用年数が経過し経年劣化が進み使用するのに支障を来しているものについて更新をするもの。　＞　普通乗用車、製氷機、トラクター、芝刈機
      ・堆肥舎を新築することに併せて、必要となる備品を新たに整備するもの。　＞　ホイルローダー、中型チッパー（自走式）
    （２）調査・作業委託
      ○とっとり花回廊の開園区域内に生育する健全松（赤松）については、４年に１回樹幹注入によるマツクイムシ防除を実施し、景観の保全を図る。（平成２０年度実施箇所分）
      ○周辺水質調査（継続）
      とっとり花回廊の施設運営に伴う環境への影響を把握するため、周辺水系の水質調査を行う。
    （３）施設改良・修繕対策
      経年劣化に伴い生じた施設・設備の不良箇所の補修を行うもの。
    　　〔土木工事〕
    　　　○散策道垂木改修
    　　　○園内池漏水補修等
    　　　○バス駐車場前道路排水対策
    　　　○花の丘雨水等流出対策

    　　〔建築工事〕
    　　　○リサイクル堆肥舎建設
    　　　○フラワードーム床補修
    　　　○危険物保管庫新築
    　　　○フラワードーム雨漏り補修
    　　　○花の丘散水栓増設
    　　　○来園者用トイレ改修
    　　　○（第３期）展望回廊床照明改修

    　　〔業務委託〕
    　　　○設計委託料（２件）
    　　　○（第３期）展望回廊ガラスパッキン交換（委託料）

    　　〔その他の需用費（物品購入費及び修繕費）〕
    　　　○LED照明器具交換

２　所要経費

細事業名
内容　
（前年度予算）
所要経費
貸
与
備
品
更
新
等
（備品購入費）
芝刈機
(170)
179
トラクター
(0)
1,837
製氷機
(0)
3,000
普通乗用車
(0)
2,088
（新）ホイールローダ
(0)
4,500
（新）自走式中型チッパー　
(0)
3,300
小計
(170)
14,904
調
査
・
作
業
委
託
（委託料）
マツクイムシ対策（園内）
（2,736)
7,277
周辺水質調査 （園外）
(3,539)
3,581
小計
(3,539)
10,858
改
良
・
修
繕
対
策
（委託料）
リサイクル堆肥施設建設工事に係る設計委託料
（0)
4,389
フラワードーム床補修工事に係る設計委託料
（0)
939
（第３期）展望回廊ガラスパッキン交換業務
（0)
1,215
小計
（0)
6,543
（工事請負費）
リサイクル堆肥施設建設工事
(0)
34,468
フラワードーム床補修工事
(0)
15,245
危険物保管庫新築工事
(0)
781
フラワードーム雨漏り補修工事
(0)
7,555
散水栓増設工事
(0)
1,631
来園者用トイレ改修工事
(0)
4,725
（第３期）展望回廊床照明改修工事
(0)
7,110
散策道垂木改修工事
(0)
6,540
園内池漏水補修等工事
(0)
9,279
駐車場前道路排水対策工事
(0)
1,314
花の丘雨水等流出対策工事
(0)
1,690
小計
(0)
90,338
（その他の
需用費）
LED照明器具交換
(0)
2,000
計
(3,539)
124,643

※「その他の需用費」は標準事務費枠外要求分

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

＜政策目標＞
　県民に花と緑あふれる憩いの場を提供するとともに、観光及び花き園芸の振興に資する。

＜取組状況＞
　とっとり花回廊の施設の維持管理のために必要な調査や備品購入及び施設営繕を実施。

これまでの取組に対する評価

＜評価＞
・計上された予算は適切に執行。
・来園者等に対する安全確保及びニーズへ対応するため、必要な施設の改良・修繕や備品購入を行っている。

＜今後の課題＞
　平成１１年に開園してから１０年以上経過し、施設・設備及び備品等に経年劣化に伴う老朽化が原因と思われる不具合が発生してきている。現在は、応急措置的な対応が主となっているため、ある程度の期間をかけて計画的に施設全体の改修等の検討を行う必要がある。

財政課処理欄

　優先度、必要性等を考慮し、精査しました。

細事業名
内容　
優先順位
（前年度予算）
所要経費
査定
備考
貸
与
備
品
更
新
等
（備品購入費）
（新）
（更新）
芝刈機
(170)
179
１６２
×０．９
トラクター
(0)
1,837
１，６５４
×０．９
製氷機
(0)
3,000
ゼロ
優先順位・９月補正対応考慮
普通乗用車
(0)
2,088
ゼロ
車検年度でない
（新）ホイールローダ
(0)
4,500
ゼロ
（トラクターでの代用可）
リサイクル堆肥施設とセット
×０．９
（新）自走式中型チッパー
(0)
3,300
ゼロ
リサイクル堆肥施設とセット
×０．９
小計
(170)
14,904
１，８１６
調
査
・
作
業
委
託
（委託料）
マツクイムシ対策（園内）
　３３０本
（2,736)
7,277
２，３７６
４年に１回実施
Ｈ２０　３３０本　４，７５２千円
Ｈ２３　１９０本　２，７３６千円（Ｈ２０実施単価）
Ｈ２４　１６５本　年度間の平準化（１／２）
　　　　　　　　　　※Ｈ２０実施単価　　
周辺水質調査 （園外）
(3,539)
3,581
３，５８１
花回廊建設に伴う地元要望によりＨ７から実施
小計
(3,539)
10,858
５，９５７
改
良
・
修
繕
対
策
（委託料）
リサイクル堆肥施設建設工事に係る設計委託料
（0)
4,389
ゼロ
×０．７（共通査定）
フラワードーム床補修工事に係る設計委託料
（0)
939
ゼロ
（第３期）展望回廊ガラスパッキン交換業務年次計画
３年目
（0)
1,215
１，２１５
年次計画３年目
小計
（0)
6,543
１，２１５
（工事請負費）
リサイクル堆肥施設建設工事１
(0)
34,468
ゼロ
（当面見送り。高額であり施設規摸・施工方法も含め要検討。）
フラワードーム床補修工事２
(0)
15,245
ゼロ
（次年度以降施工方法も含め検討）
危険物保管庫新築工事３
(0)
781
ゼロ
（緊急度低い）
フラワードーム雨漏り補修工事４
(0)
7,555
ゼロ
（次年度送り）
※必要なら営繕枠対応
散水栓増設工事５
(0)
1,631
ゼロ
（緊急度低い）
来園者用トイレ改修工事６
(0)
4,725
ゼロ
（緊急度低い）
（第３期）展望回廊床照明改修工事７年次計画
　３年目
(0)
7,110
５，０００
年次計画３年目（年次計画１年延長）
※過去実績参考
散策道垂木改修工事１
(0)
6,540
６，５４０
園内池漏水補修等工事２
(0)
9,279
ゼロ
（緊急度低い）
駐車場前道路排水対策工事３
(0)
1,314
ゼロ
（優先度低い）
花の丘雨水等流出対策工事４
(0)
1,690
ゼロ
（優先度低い）
小計
(0)
90,338
１１，５４０
（その他の
需用費）
LED照明器具交換１３
(0)
2,000
ゼロ
ＬＥＤ照明等省エネルギー型設備の県有施設への率先導入事業の活用を検討
計
(3,539)
124,643
２０，５２８

要求額の財源内訳(単位：千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 6,445 0 53 0 0 0 0 0 6,392
要求額 124,643 0 53 0 0 0 0 0 124,590

財政課使用欄(単位：千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 20,528 0 53 0 0 0 0 0 20,475
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0

▲ページ上部に戻る
個人情報保護 | リンク | 著作権 | アクセシビリティ