事業名：
鳥取二十世紀梨記念館施設管理費
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農林水産部 生産振興課 振興調整担当
トータルコスト
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 24年度当初予算額 |
835千円 |
1,609千円 |
2,444千円 |
0.2人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 24年度当初予算要求額 |
7,270千円 |
1,609千円 |
8,879千円 |
0.2人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 23年度６月補正後予算額 |
0千円 |
0千円 |
0千円 |
0.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：7,270千円 （前年度予算額 0千円） 財源：単県
一般事業査定：一部計上 計上額:835千円
事業内容
１ 事業内容
（１）貸与備品更新等
○備品購入費
・現在貸与している備品のみでは業務に支障があるため、新たに購入するもの。 ＞ 冷蔵ショーケース、業務用冷蔵庫
（２）作業委託
○鳥取二十世紀梨記念館周辺の街路樹（マメナシ）の管理のための防除、施肥及び剪定を行うもの。
○鳥取二十世紀梨記念館のシアター用プロジェクターの更新とそれに伴うシステム調整を行うもの。
２ 所要経費
細事業名 | 内容 | （前年度予算）
所要経費 |
貸
与
備
品
更
新 | （備品購入費） | 冷蔵ショーケース | (0)
593 |
| 業務用冷蔵庫 | (0)
667 |
小計 | (0)
1,260 |
作
業
委
託 | （委託料） | 街路樹管理 | （0)
235 |
シアター用プロジェクター
更新 | (0)
5,775 |
小計 | (0)
6,010 |
計 | (0)
7,270 |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
＜政策目標＞
梨に関する産業、歴史及び文化への県民の理解を深めるとともに、観光及び果樹の振興に資する。
＜取組状況＞
鳥取二十世紀梨記念館の施設の維持管理のために必要な業務委託や備品購入及び施設営繕を実施。
これまでの取組に対する評価
＜評価＞
・来館者等に対する安全確保及びニーズへ対応するため、必要な施設の改良・修繕や備品購入を適宜行っている。
＜今後の課題＞
平成１２年に開館してから１０年を経過し、施設・設備及び備品等に経年劣化に伴う老朽化が原因と思われる不具合が発生してきている。現在は、応急措置的な対応が主となっているため、ある程度の期間をかけて計画的に施設全体の改修等の検討を行う必要がある。
財政課処理欄
○街路樹管理
Ｈ２４に限り臨時的に措置します。Ｈ２６からの次期指定管理期間までに第一駐車場及び県道歩道の植栽管理の在り方について関係者間でよく検討してください。
○シアター用プロジェクター
委託料が高額であり、実施手法等も含めて見直し検討を行ってください。
○冷蔵ショーケース
不足している保管場所を確保するため冷蔵庫を優先整備しますので、ショーケースについては当面様子を見ることとします。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 要求額 |
7,270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,270 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
835 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |