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平成24年度予算
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:警察費 項:警察管理費 目:警察本部費
事業名:

「全国植樹祭」警備対策事業

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警察本部 警察本部会計課 予算係  

電話番号:0857-23-0110(代)  E-mail:keisatukaikei@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
24年度当初予算額 7,907千円 193,104千円 201,011千円 24.0人 0.0人 0.0人
24年度当初予算要求額 58,782千円 193,104千円 251,886千円 24.0人 0.0人 0.0人
23年度6月補正後予算額 1,232千円 35,147千円 36,379千円 4.4人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:58,782千円  (前年度予算額 1,232千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:7,907千円

事業内容

1 事業概要

平成25年春の「全国植樹祭」」の開催(予定)に伴い、大会の円滑な実施と警備諸対策に万全を期す必要があることから、準備段階において必要となる旅費等の経費を要求するもの。

    なお、警備実施に必要な資機材等の経費については、平成24年度補正及び平成25年度当初予算において要求予定である。

2 要求内容

(1)時間外勤務手当

  時間外: H24年4月1日〜H25年3月31日 46,284千円(0千円)
(2)旅費
  先催県視察等               2,995千円(561千円)
(3)需用費
  消耗品、燃料費、光熱水費等      3,759千円(324千円)
(4)役務費
  携帯電話料、航空賃等    1,081千円(98千円)
(5)委託料
  警備計画図面作成システム保守料   567千円(237千円)
(6)使用料及び賃借料
  コピー代、西部拠点借上代      3,180千円(12千円) 
(7)備品購入費
  警備計画図面作図システム用地図ソフト 916千円(0千円)

合 計       58,782千円(1,232千円)


これまでの取組と成果

これまでの取組状況

<政策目的>
 平成25年春の「全国植樹祭」開催に伴い、大会の円滑な実施と警備諸対策に万全を期すもの。
<取組>
 平成23年11月以降、警備計画策定に向けて交通の実態調査等を実施するとともに、関係機関と連携して準備を進める。

これまでの取組に対する評価

<今後の展開>
 平成23年10月開催の「全国豊かな海づくり大会鳥取大会」における警備実施状況を分析するとともに、他県における警備実施状況を踏まえ、より万全な警備計画の策定を行う。

財政課処理欄

 平成23年度全国豊かな海づくり大会の実績を勘案して金額を精査しました。
 なお、時間外勤務手当については、職員人件費対応とします。(13,268千円)

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 1,232 0 0 0 0 0 0 0 1,232
要求額 58,782 0 0 0 0 0 0 0 58,782

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 7,907 0 0 0 0 0 0 0 7,907
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0