3 執行済額
平成19年度執行額 301,747千円
平成20年度執行額 456,339千円
平成21年度執行額 415,926千円
平成22年度執行額 671,476千円
平成23年度執行額 1,072,896千円
合 計 2,918,384千円・・・・・D
C−D=469,556千円・・・・E(平成24年度予算執行可能額)
4 平成24年度既予算要求額 424,821千円・・・F
内訳(基金ベース)
平成23年明許繰越分 5,619千円
平成24年度当初予算要求額 317,781千円
6月補正予算要求額 99,421千円
長寿社会課11月補正要求予定 2,000千円
5 9月補正要求額
E−F=44,735千円