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平成24年度予算
9月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:障がい者自立支援事業費
事業名:

鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業

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福祉保健部 障がい福祉課 自立支援室  

電話番号:0857-26-7866  E-mail:shougaifukushi@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 378,782千円 19,310千円 398,092千円 2.4人
補正要求額 44,735千円 0千円 44,735千円 0.0人
423,517千円 19,310千円 442,827千円 2.4人

事業費

要求額:44,735千円    財源:基金10/10 他 

一般事業査定:計上   計上額:44,735千円

事業内容

1 補正の理由

平成25年4月の障害者総合支援法の施行に伴い必要となる自立支援給付支払いシステムの改修及び地域主権戦略大綱において、平成25年4月に市町村に権限委譲される育成医療の支給認定事務の市町村システムの改修等について、障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業(障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支援事業)の対象として補助する。

2 補正の内訳

予算額
財源内訳
財産収入
基金
一般財源
6月補正までの予算額
378,782
3,042
358,881
16,859
9月補正額
44,735
0
44,735
0
合計
423,517
3,042
403,616
16,859

3 基金事業の執行状況

1 造成額
    @868,257千円(造成時期:平成19年3月)
      (国10/10、平成19年2月補正対応)
    A894,078千円(造成時期:平成21年3月)
      (国10/10、平成21年2月補正対応)
    B1,265,620千円(造成時期:平成21年11月、平成22年3月)
      (国10/10、平成21年6月補正対応)
    C229,294千円(平成23年3月)
     (国10/10、平成22年2月補正対応)
    D108,421千円(平成24年3月)
     (国10/10、平成23年2月補正対応)

       合   計   3,365,670千円・・・・・・A
    2 預金利息 
     平成20年度(決算額)     6,793千円
     平成21年度(決算額)    6,522千円
     平成22年度(決算額)    2,168千円
     平成23年度(見込額)    3,749千円
     平成24年度(予算要求額) 3,038千円
         合   計      22,270千円・・・・・B

        A + B = 3,387,940千円・・・・・C
3 執行済額

平成19年度執行額      301,747千円
平成20年度執行額      456,339千円
平成21年度執行額      415,926千円
平成22年度執行額      671,476千円
平成23年度執行額    1,072,896千円
 合   計         2,918,384千円・・・・・D

 C−D=469,556千円・・・・E(平成24年度予算執行可能額

4 平成24年度既予算要求額  424,821千円・・・F
内訳(基金ベース)
平成23年明許繰越分         5,619千円
平成24年度当初予算要求額  317,781千円
      6月補正予算要求額   99,421千円
長寿社会課11月補正要求予定   2,000千円

5 9月補正要求額
  E−F=44,735千円

4 事業概要

【増額】
○障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支援事業(市町村実施分)36,000千円
○新規メニュー事業8,735千円



財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 378,782 0 0 0 0 0 3,042 358,881 16,859
要求額 44,735 0 0 0 0 0 0 44,735 0

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 44,735 0 0 0 0 0 0 44,735 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0