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平成24年度予算
9月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:衛生費 項:公衆衛生費 目:精神衛生費
事業名:

福祉相談センター・精神保健福祉センター管理棟空調設備更新事業

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福祉保健部 健康政策課 健康づくり文化創造担当  

電話番号:0857-26-7861  E-mail:kenkouseisaku@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 0千円 0千円 0千円 0.0人
補正要求額 21,709千円 0千円 21,709千円 0.0人
21,709千円 0千円 21,709千円 0.0人

事業費

要求額:21,709千円    財源:単県 

一般事業査定:ゼロ 

事業内容

1 補正要求理由

当該空調設備は平成3年10月開所後、20年以上使用しているが、経年劣化により熱効率が低下(推定15%前後)しており、また、故障の際に必要な交換部品の保存保証がないため機能停止に陥るリスクを抱えており、早期に更新する必要がある。

2 事業の概要

現在の灯油焚き吸収式冷温水機からガス焚き2重効用吸収冷温水機に更新する。

    ○ランニングコスト等比較
    項目
    既設設備
    更新設備
    動力燃料
    灯油
    都市ガス
    燃料代(年間)@
    1,072,237円
    700,762円
    電気代(年間)A
    78,270円
    56,246円
    水道代(年間)B
    62,091円
    31,041円
    ランニングコスト
    (年間)@+A+B
    1,212,598円
    788,049円
    二酸化炭素年間排出量
    27.4トン
    11.3トン

    更新設備は既設設備に比べ、ランニングコストで年間424,549円、二酸化炭素排出量で年間16.1トン削減できる。

3 積算根拠

項目
金額(単位:円)
空調設備新設工事
(既存設備撤去費用を含む)
33,000,000
都市ガス配管工事
3,000,000
地下埋蔵タンク撤去工事
(産業廃棄物処分費を含む)
4,000,000
設計委託費
4,000,000
合計
44,000,000


上記金額を福祉相談センターと精神保健相談センターとで面積按分
項目
福祉相談センター
精神保健福祉センター
面積
998.88u
972.80u
割合
50.66%
49.34%
要求金額
22,291,000円
21,709,000円


財政課処理欄

 現状大きな問題は生じていないことから、現時点での更新については見送ります。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求額 21,709 0 0 0 0 0 0 0 21,709

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0