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予算編成過程の公開
平成24年度予算
総務部
総務部管理運営費
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:一般管理費
事業名:
総務部管理運営費
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総務部
総務課 総務企画担当
電話番号:0857-26-7012
E-mail:
soumu@pref.tottori.jp
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
24年度当初予算額
30,031千円
41,839千円
71,870千円
5.2人
1.0人
0.0人
24年度当初予算要求額
13,190千円
45,058千円
58,248千円
5.6人
1.0人
0.0人
23年度6月補正後予算額
11,635千円
44,733千円
56,368千円
5.6人
1.0人
0.0人
事業費
要求額:
13,190千円
(前年度予算額 11,635千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:13,190千円
事業内容
1 事業目的
総務部内及び県庁各所属との連絡調整を行い
、効率的な業務運営を行う。
2 事業概要
@総務部各課及び行政監察監にかかる予算・決算事務、議会
調整、庁内照会の取りまとめなど連絡調整業務
A幹部会議、部局長会議等において、知事と各部局等との橋渡 し、連絡調整に係る事務
B各部局等の所管に係る叙勲、褒章等の事務(上申・伝達など)の 総括
3 主な経費
(単位:千円)
区 分
H24要求額
H23予算額
人件費
(非常勤職員1名)
2,448
2,442
春秋叙勲及び高齢者叙勲に係る報償費
77
77
総務部内及び県庁各所属の連絡調整及び総務課運営に要する経費
10,665
9,116
計
13,190
11,635
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
総務部関係課及び他部局との連絡調整が必要な業務を集約的に実施し円滑な業務運営を図った。
・県関係者の春、秋叙勲及び高齢者叙勲の具申・推薦業務等を適切に行うとともに、年2回(春・秋)知事公邸での伝達式を実施した。
・消耗品、旅費等の事務費の執行については、必要性を十分に検討したうえで必要最低限の執行に努めている。
これまでの取組に対する評価
・必要最小限の経費で効率的かつ効果的に業務を行うよう、現状にとらわれることなく随時改善を図っていく。
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
11,635
0
0
0
0
0
0
12
11,623
要求額
13,190
0
0
0
0
0
0
12
13,178
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
13,190
0
0
0
0
0
0
12
13,178
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0