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予算編成過程の公開
平成２５年度予算
福祉保健部
社会福祉施設職員等退職手当共済事業
９月補正予算 一般事業（公共事業以外）
一般事業調整
支出科目 款：民生費 項：社会福祉費 目：社会福祉総務費
事業名：
社会福祉施設職員等退職手当共済事業
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福祉保健部
福祉保健課 法人施設指導室
電話番号：0857-26-7143
E-mail：
fukushihoken@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
既査定額
0千円
794千円
794千円
0.1人
補正要求額
16,928千円
0千円
16,928千円
0.0人
計
16,928千円
794千円
17,722千円
0.1人
事業費
要求額：
16,928千円
財源：単県
追加:
16,928
千円
一般事業査定：計上 計上額:16,928千円
事業内容
１ 補正理由
○平成２５年度当初予算要求時、厚生労働省が示す平成２５年度単位金額が４４，０００円（平成２４年９月１４日時点）であったのに対し、平成２５年５月１５日付社援発０５１５第１０号において、単位金額が４７，３４０円へと変更になった。
○平成２５年度の本補助金の交付決定は、平成２４年度の被共済職員数（確定値）の７０％（４，５７２人×７０％＝３，２００人）に平成２５年度の単位金額（４７，３４０円。厚生労働省が決定）を乗じた額で積算していたが、平成２５年４月１日時点の被共済職員数が７月末日に確定（４，６０７人）したことによる。
２ 積算根拠
平成２５年度
単位金額（１）
平成２４年度
被共済職員数（２）
平成２５年度
被共済職員数（３）
４７，３４０円
４，５７２人
４，６０７人
区 分
金 額
備 考
現計予算
（Ｈ２５年度当初予算）（Ａ）
２０１，１６８，０００円
当初交付決定額
（概算払済）
（Ｂ）
１５１，４８８，０００円
（１）×（２）×７０％
変更後の平成２５年度所要額
（Ｃ）
２１８，０９５，３８０円
（１）×（３）
追加交付申請額
（Ｄ）
６６，６０７，３８０円
（Ｃ）−（Ｂ）
９月補正による補正額
（Ｅ）
１６，９２８，０００円
（Ａ）＋（Ｅ）
−（Ｂ）−（Ｄ）
予算残額（見込）
６２０円
３ 要求金額
１６，９２８千円
（「２ 積算根拠」の（Ｅ）の額）
４ 制度のイメージ図
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位：千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既査定額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
16,928
0
0
0
0
0
0
0
16,928
保留・復活・追加 要求額
16,928
0
0
0
0
0
0
0
16,928
要求総額
16,928
0
0
0
0
0
0
0
16,928
財政課使用欄
(単位：千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
16,928
0
0
0
0
0
0
0
16,928
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0