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予算編成過程の公開
平成２５年度予算
文化観光局
新生とりアート事業
当初予算 一般事業（公共事業以外）
一般事業調整
支出科目 款：総務費 項：企画費 目：計画調査費
事業名：
新生とりアート事業
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（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）
文化観光局
文化政策課 文化芸術担当
電話番号：0857-26-7843
E-mail：
bunsei@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
25年度当初予算額(最終)
0千円
794千円
62,937千円
0.1人
人
人
24年度当初予算額
0千円
0千円
0千円
0.0人
0.0人
0.0人
事業費
要求額：
3,000千円
財源：単県
復活:
3,000
千円
一般事業査定：計上 計上額:3,000千円
事業内容
１ 事業内容
「とりアート構想」に基づき、第１１回とりアートを開催する。
２ 調整要求内容及び金額
平成２５年度に東部地区で実施するメイン事業制作委託料について、以下のとおり要求する。
当初要求額
査定額
調整要求額
18,000千円
15,000千円
3,000千円
３ 全体事業費内訳
（単位：千円）
課長査定額
調整要求額
合計
メイン事業
［内訳］
H25東部開催経費
H26西部開催準備経費
H27中部開催準備経費
18,605
15,000
3,500
105
3,000
3,000
-
-
21,605
18,000
3,500
105
各地区企画運営事業
8,490
-
8,490
人材育成事業
2,023
-
2,023
広報費
3,929
-
3,929
運営事務費
3,942
-
3,942
事務局人件費
22,154
-
22,154
計
59,143
3,000
62,143
４ 調整要求理由
（１）メイン事業に係る予算額（準備期間含む）
１事業25,000千円として、平成24年度予算査定時にルール化。
（２）（１）に伴う平成25年度実施メイン事業総経費（平成24年度予算査定時）
総事業費
平成24年度
予算額
平成25年度
予算額（想定）
25,000千円
10,000千円
15,000千円
（３）メイン事業に係る平成24年度予算執行状況
予算額
10,000千円
執行見込額
6,500千円
執行残額
3,500千円
（４）（３）の執行残の理由
事業決定までに時間を要したことから、全体スケジュールがずれ込んだため、年度内に準備できる範囲が減少し、次年度への先送りが発生したもの。
（５）平成25年度実施メイン事業に係る所要見込額
総事業費
平成24年度
執行見込額
平成25年度
所要見込額
（当初要求額）
24,500千円
6,500千円
18,000千円
工程表との関連
関連する政策内容
文化芸術活動の活性化、鑑賞機会の充実
関連する政策目標
県民が芸術・文化を発表する場や鑑賞する機会を拡充
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位：千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既査定額
59,143
0
0
0
0
0
0
0
59,143
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
3,000
0
0
0
0
0
0
0
3,000
追加要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
保留・復活・追加 要求額
3,000
0
0
0
0
0
0
0
3,000
要求総額
62,143
0
0
0
0
0
0
0
62,143
財政課使用欄
(単位：千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
3,000
0
0
0
0
0
0
0
3,000
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0