事業名：
「全国植樹祭」警備対策事業
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警察本部 警察本部会計課 予算係
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 25年度当初予算額 |
151,322千円 |
-14,363千円 |
136,959千円 |
8.6人 |
0.5人 |
0.0人 |
| 25年度当初予算要求額 |
234,003千円 |
-14,363千円 |
219,640千円 |
8.6人 |
0.5人 |
0.0人 |
| 24年度当初予算額 |
7,907千円 |
193,104千円 |
201,011千円 |
24.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：234,003千円 （前年度予算額 7,907千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:151,322千円
事業内容
１ 事業概要
平成２５年春の「全国植樹祭」」の開催に伴い、大会の円滑な実施と警備諸対策に万全を期す必要があることから、必要となる経費を要求するもの。
２ 要求内容
（１）時間外勤務手当 79,181千円(13,268千円)
（２）管理職員特別勤務手当 3,500千円(0千円)
（３）報償費
駐車場等借り上げ謝金 1,370千円(0千円)
（４）旅費
先催県視察等 0千円(1,935千円)
（５）需用費
消耗品、燃料費、印刷製本費等 43,743千円(3,254千円)
（６）役務費
携帯電話料、回線料等 19,485千円(234千円）
（７）委託料
警備計画図面作成システム保守料 142千円(567千円）
装備資機材搬送・設置委託等 49,821千円(0千円）
（８）使用料及び賃借料
レンタカー代、コピー代等 36,310千円(1,001千円)
（９）備品購入費
警備計画図面作図システム用地図ソフト 0千円(916千円）
（１０）非常勤職員（１人×３ケ月）
報酬・共済費 451千円(0千円)
合計 ２３４，００３千円(21,175千円）
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
＜政策目的＞
平成２５年春の「全国植樹祭」開催に伴い、大会の円滑な実施と警備諸対策に万全を期すもの。
＜取組＞
平成２３年１１月以降、警備計画策定に向けて交通の実態調査等を実施するとともに、関係機関と連携して準備を進める。
また、平成２３年１０月に開催された「全国豊かな海づくり大会鳥取大会」における警備実施状況を分析するとともに、他県における警備実施状況を踏まえて、より万全な警備計画の策定を行う。
これまでの取組に対する評価
＜今後の展開＞
平成２３年１０月開催の「全国豊かな海づくり大会鳥取大会」における警備実施状況を分析を行い、他県における警備実施状況を踏まえながら、交通の実態調査等を実施するとともに、関係機関と連携して、より万全な警備計画の策定を行う。
財政課処理欄
時間外勤務手当等については、職員人件費で計上します。（８２，６８１千円）
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
7,907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,907 |
| 要求額 |
234,003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
234,001 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
151,322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
151,320 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |