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予算編成過程の公開
平成２５年度予算
教育委員会
教育施設営繕費
当初予算 一般事業（公共事業以外）
一般事業調整
支出科目 款：教育費 項：教育総務費 目：教育財産管理費
事業名：
教育施設営繕費
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教育委員会
教育環境課 予算・庶務担当
電話番号：0857-26-7529
E-mail：
kyouikukankyou@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
25年度当初予算額(最終)
0千円
150,936千円
748,013千円
19.0人
人
人
24年度当初予算額
0千円
151,265千円
151,265千円
18.8人
1.2人
0.0人
事業費
要求額：
5,300千円
財源：単県・臨時交付金
追加:
5,300
千円
一般事業査定：計上 計上額:5,300千円
事業内容
調整概要
（１）非常勤職員（建築、機械又は電気技師）の配置
【主な業務】
・営繕業務に係る学校、受託業者等との調整
・営繕工事に係る検査
【要求理由】
鳥取西高整備に係る文化庁との調整及び米子東高整備に係る基本設計作成に向けた調整のほか、非構造部材の耐震点検等の新たな業務が発生することから、業務の効率化と職員の負担軽減を図るため、建築技術担当の正職員が担当していた業務の一部を分担するための非常勤職員を配置する。
要求金額：２，４５９千円 （単位：千円）
既査定額
調整要求額
所要額
報酬
4,961
2,126
7,087
共済費
777
333
1,110
（２）「地域の元気臨時交付金」充当による財源更正
・大規模営繕のうち空調設置工事費用に充当する。
要求金額：その他（基金） ３１，５８０千円
一般財源 △３１，５８０千円
（３）一般事業査定に伴う標準事務費の調整
要求金額：２，８４１千円 （単位：千円）
既査定額
調整要求額
所要額
費用弁償
200
100
300
普通旅費
3,800
500
4,300
その他需用費
105,239
1,241
106,530
役務費
3,259
500
3,759
使用料及び賃借料
5,106
500
5,606
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位：千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既査定額
591,777
0
0
0
0
0
0
23
591,754
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
5,300
0
0
0
0
0
0
31,590
-26,290
保留・復活・追加 要求額
5,300
0
0
0
0
0
0
31,590
-26,290
要求総額
597,077
0
0
0
0
0
0
31,613
565,464
財政課使用欄
(単位：千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
5,300
0
0
0
0
0
0
31,590
-26,290
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0