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予算編成過程の公開
平成２５年度予算
教育委員会
船上山少年自然の家運営費
当初予算 一般事業（公共事業以外）
一般事業調整
支出科目 款：教育費 項：社会教育費 目：青少年社会教育施設費
事業名：
船上山少年自然の家運営費
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教育委員会
家庭・地域教育課 船上山少年自然の家
電話番号：0857-26-7519
E-mail：
kateichiiki@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
25年度当初予算額(最終)
0千円
25,421千円
58,725千円
3.2人
人
人
24年度当初予算額
0千円
14,483千円
14,483千円
1.8人
2.2人
1.0人
事業費
要求額：
134千円
財源：単県
追加:
134
千円
一般事業査定：計上 計上額:134千円
事業内容
１ 調整内容
船上山少年自然の家の給食業務については、平成２３年度１１月補正予算で債務負担行為の要求をし、３年間の契約をしており、契約額に併せ追加要求する。
２ 調整要求額
（単位：千円）
課長査定額
うち
給食業務委託
査定額
債務負担行為額
差 額
３３，１７０
４，０３６
４，１７０
１３４
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位：千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既査定額
33,170
0
1,703
0
0
0
0
1,260
30,207
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
134
0
0
0
0
0
0
0
134
保留・復活・追加 要求額
134
0
0
0
0
0
0
0
134
要求総額
33,304
0
1,703
0
0
0
0
1,260
30,341
財政課使用欄
(単位：千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
134
0
0
0
0
0
0
0
134
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0