事業名：
とっとり花回廊施設管理費
（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）
農林水産部 生産振興課 振興調整担当
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 25年度当初予算額 |
19,869千円 |
3,178千円 |
23,047千円 |
0.4人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 25年度当初予算要求額 |
135,896千円 |
3,178千円 |
139,074千円 |
0.4人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 24年度当初予算額 |
20,528千円 |
2,414千円 |
22,942千円 |
0.3人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：135,896千円 （前年度予算額 20,528千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:19,869千円
事業内容
１ 事業内容
（１）貸与備品更新等
○備品購入費
・指定管理者に貸与している備品のうち、耐用年数が経過し経年劣化が進み使用するのに支障を来しているものについて更新をするもの。
（施設管理に係るもの）
普通乗用車、AED、ベビーカー、コインロッカー
（事業に係るもの）
POSレジスター、刈払機、製氷機、冷凍冷蔵庫、芝刈機
・堆肥舎を新築することに併せて、必要となる備品を新たに整備するもの。 ＞ ホイルローダー、中型チッパー（自走式）
・キッズコーナーを新設するに当たり、必要となる備品を新たに整備するもの。 ＞ プレイ用ベンチセット、絵本棚、整理棚、ベビーベッド
（２）調査・作業委託
○マツクイムシ対策（継続）
とっとり花回廊の開園区域内に生育する健全松（赤松）について、樹幹注入によるマツクイムシ防除を実施し、景観の保全を図る。
○周辺水質調査（継続）
とっとり花回廊の施設運営に伴う環境への影響を把握するため、周辺水系の水質調査を行う。
○園内池漏水調査（臨時）
（３）施設改良・修繕対策
経年劣化に伴い生じた施設・設備の不良箇所の補修を行うもの。
〔土木工事〕
○トレイン通路舗装
○花の丘雨水等流出対策
〔建築工事〕
○リサイクル堆肥舎建設
○フラワードーム床補修
○危険物保管庫新築
○フラワードーム雨漏り補修
○来園者用トイレ改修
○給水圧力ポンプユニット更新
○（第４期）展望回廊床照明改修
○展望回廊床改修
〔業務委託〕
○冷温水発生機操作盤交換
○汚水処理場微細目スクリーン取替
○キッズコーナー用監視カメラ設置
○設計委託料（３件）
２ 所要経費
細事業名 | 内容 | （前年度予算）
所要経費 |
貸
与
備
品
更
新
等 | （備品購入費） | 普通乗用車 | (0)
2,354 |
| AED | (0)
286 |
| ベビーカー | (0)
1,050 |
| コインロッカー | (0)
890 |
| POSレジスター | (0)
3,180 |
| 刈払機 | (0)
260 |
| 製氷機 | (0)
3,121 |
| 冷凍冷蔵庫 | (0)
840 |
| 芝刈機 | (162)
178 |
| （新）ホイールローダ | (0)
5,040 |
| （新）自走式中型チッパー | (0)
2,573 |
| （新）プレイ用ベンチセット | (0)
345 |
| （新）絵本棚 | (0)
53 |
| （新）整理棚 | (0)
44 |
| （新）ベビーベッド | (0)
49 |
| トラクター | (1,654)
0 |
小計 | (1,816)
20,263 |
調
査
・
作
業
委
託 | （委託料） | マツクイムシ対策（園内） | (2,376)
4,253 |
| 周辺水質調査 （園外） | (3,581)
3,570 |
| 園内池漏水調査 （園内） | (0)
609 |
小計 | (5,957)
8,432 |
改
良
・
修
繕
対
策 | （委託料） | 冷温水発生機操作盤交換業務委託料 | （0)
2,654 |
| 汚水処理場微細目スクリーン取替業務委託料 | (0)
1,428 |
| キッズコーナー用監視カメラ設置業務委託料 | (0)
538 |
| リサイクル堆肥施設建設工事に係る設計委託料 | (0)
4,085 |
| フラワードーム床補修工事に係る設計委託料 | （0)
728 |
| 給水圧力ポンプユニット更新工事に係る設計委託料 | (0)
785 |
| 展望回廊ガラスパッキン交換 | (1,215)
0 |
小計 | (1,215)
10,218 |
（工事請負費） | リサイクル堆肥施設建設工事 | (0)
47,354 |
| 危険物保管庫新築工事 | (0)
2,286 |
| 展望回廊床改修工事 | (0)
3,418 |
| フラワードーム雨漏り補修工事 | (0)
3,622 |
| 来園者用トイレ改修工事 | (0)
6,866 |
| 給水圧力ポンプユニット更新工事 | (0)
10,576 |
| フラワードーム床補修工事 | (0)
11,735 |
| （第４期）展望回廊床照明改修工事 | (5,000)
7,257 |
| トレイン通路舗装工事 | (0)
704 |
| 花の丘雨水等流出対策工事 | (0)
3,165 |
| 散策道垂木改修工事 | (6,540)
0 |
小計 | (11,540)
96,983 |
計 | (20,528)
135,896 |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
＜政策目標＞
県民に花と緑あふれる憩いの場を提供するとともに、観光及び花き園芸の振興に資する。
＜取組状況＞
とっとり花回廊の施設の維持管理のために必要な調査や備品購入及び施設営繕を実施。
これまでの取組に対する評価
＜評価＞
・計上された予算は適切に執行。
・来園者等に対する安全確保及びニーズへ対応するため、必要な施設の改良・修繕や備品購入を行っている。
＜今後の課題＞
平成１１年に開園してから１０年以上経過し、施設・設備及び備品等に経年劣化に伴う老朽化が原因と思われる不具合が発生してきている。現在は、応急措置的な対応が主となっているため、ある程度の期間をかけて計画的に施設全体の改修等の検討を行う必要がある。
財政課処理欄
たい肥舎の整備は、緊急を要するため２月補正にて前倒しの対応をいたします。
５００万円以下の修繕については、営繕で対応してください。
その他の備品購入、工事、委託については金額を精査しました。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
20,528 |
0 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20,475 |
| 要求額 |
135,896 |
0 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135,843 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
19,869 |
0 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19,816 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |