事業名：
皆成学園費
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福祉保健部 皆成学園 総務課
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 25年度当初予算額 |
95,401千円 |
475,051千円 |
570,452千円 |
59.8人 |
4.8人 |
0.0人 |
| 25年度当初予算要求額 |
98,208千円 |
475,051千円 |
573,259千円 |
59.8人 |
4.8人 |
0.0人 |
| 24年度当初予算額 |
91,828千円 |
481,151千円 |
572,979千円 |
59.8人 |
4.8人 |
0.0人 |
事業費
要求額：98,208千円 （前年度予算額 91,828千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:95,401千円
事業内容
１ 事業内容
（１）入所事業
- 保護者や養護学校等と連携し、本人・家族の希望する退所後の生活に向けた個別支援計画に基づく児童への支援・指導。
- 日常生活の中で起こる問題行動等への適切な対処、原因分析、防止方法の検討。
- 地域での生活により近い環境の「自立訓練棟」を利用した自立訓練、公共交通機関を利用した買い物等、社会生活移行支援サービス事業の実施。
（２）短期入所及び日中一時支援事業
- 在宅で障害のある児童を介助している方が、日常生活において一時的にその児童の介護ができなくなった場合などに、児童を当園で預かる。
（３）児童発達支援事業
- 発達障がいのある幼児を対象にコミュニケーション、認知学習、社会性、運動を中心に療育を行い、個々の児童の発達や社会適応を支援するためのデイサービスを実施。
２ 事業目的
知的障がいのある児童が入所や短期入所等で利用するに際し、児童の個性にあわせて支援する。さらに児童の社会自立に必要な知識・技能を獲得するため日常生活の訓練・指導サービスを提供し、地域での生活ができるよう支援する。
３ 前年度との主な相違点
○備品購入費
・業務用洗濯機更新に係る経費（1,745千円）
老朽化し故障が多発しているため更新するもの。
・ルームエアコン更新に係る経費（710千円）
老朽化し冷暖房の効果が低減しているため更新するもの。
○工事請負費
3号棟ユニットバス整備費（1,365千円）
平成２５年度は3号棟の入所利用児が増することが見込まれるが、現状の施設では新たな入所が困難なため、ユニットバスを整備する。
○屋根付き身体障がい者用駐車場整備事業（別途要求）
○厨房棟等屋根防水改修工事（別途要求）
４ 所要経費 ９８，２０８千円
５ 施設の概要
設置時期 昭和２４年９月
現施設建設 平成１２年４月竣工
入所定員 ６５名（短期入所は空床を利用）
児童デイサービス定員 １０名
職員数 ７４名（常勤６６名、非常勤８名）
ホームページURL http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3476
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
学園本体の入所施設運営については、入所児童への個別支援計画に基づいた支援を実施するとともに、社会自立に向け様々な支援を行った。
また、地域の障がい児を持つ家庭を短期入所、日中一時、デイサービス等で支援してきた。
これまでの取組に対する評価
知的障がい児に対する入所サービスを適正に提供するとともに、社会自立に向けて職員が協力し支援に取り組み、適切な生活の場を確保するよう努めた。
また、退所後の生活や就労の場を確保するため、関係機関等と調整を図った。
さらに、発達障がい児等を対象とした児童デイサービスの週５回の実施や日中一時支援事業による知的障がい児等の利用が前年度に対して増加し、家庭へのサービス向上を図ることができた。
工程表との関連
関連する政策内容
１ 入所利用児童へのサービスの向上及び充実
２ 在宅障がい児のサポート機能の充実
関連する政策目標
１ 入所利用児童へのサービスの向上及び充実
２ 児童発達支援実施時や支援会議等による支援の実施
財政課処理欄
３号棟ユニットバス整備については、福祉保健部の営繕枠で執行してください。
また、委託料及び備品購入費について精査しました。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
91,828 |
5,293 |
3,437 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77,805 |
5,293 |
| 要求額 |
98,208 |
6,004 |
77,858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8,342 |
6,004 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
95,401 |
6,004 |
75,051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8,342 |
6,004 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |