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平成25年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:

[債務負担行為]鳥取県立童謡館管理委託費(指定管理者制度)

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文化観光局 文化政策課 企画調整担当  

電話番号:0857-26-7839  E-mail:bunsei@pref.tottori.jp

事業費

債務負担行為要求額:374,135千円

一般事業査定:計上 

事業内容

1 目的

利用者のニーズに対応した管理運営サービスの向上、民間手法の導入による管理運営費節減を図るため、平成18年度から導入した指定管理者制度による施設の管理委託等について、現指定管理者の指定期間が満了する平成26年度以降も引き続き指定管理者に業務を委託するための債務負担行為を行う。

2 指定期間

平成26年度〜平成30年度の5年間

3 指定管理者の指定方法

指名指定(前回と同じ)

4 業務内容

(1)施設設備の維持管理

    (2)施設の運営

    (3)文化事業の実施

    (4)その他知事のみの権限に属する業務以外の管理業務 

5 利用料金

指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める料金をその収入として収受させる。

6 限度額

374,135千円(@74,827千円×5年)
〔単年度委託料計算〕
(単位 千円)
区分
今回債務負担行為単年度額
前回債務負担行為単年度額
現委託料単年度計画額
収入(A)
 21,149
  25,664
  28,012
支出(B)
 170,560 
 170,587
 171,935
差引委託料(B-A)
 149,411 
 144,923
 143,923
(うち県委託料)
 (74,827)
 (73,176)
 (72,676)
    【経費負担の考え方】

    (1)管理運営費は、施設管理費と財団管理費(公課費)を県と市で1/2ずつ負担。

    (2)童謡事業費は公課費以外の財団管理費と文化事業費から利用料収入を差引いた額に文化事業費中の県市事業の県負担割合を乗じて求める(10,944/(10,944+10,568))=約50.87%

7 施設利用者数

区 分
21年度
22年度
23年度
入館者数
107,084人
90,602人
124,624人

8 施設概要

○施設の設置目的
童謡、唱歌等を通じて特色ある地域文化の振興に資すること。
○開館時期 平成7年7月
○職員数 20名(現在の実配置人数)
館長1名、職員19(うち非常勤5)
○指定管理者制度の導入効果
運営費の低減とともに開館日の拡大など利用者サービスの向上が図られた。

工程表との関連

関連する政策内容

文化芸術活動の活性化、鑑賞機会の充実

関連する政策目標

県民が芸術・文化を発表する場や鑑賞する機会を拡充


債務負担行為要求書 (単位:千円)

事項 期間 区分 限度額 財源内訳 説明
国庫支出金 起債 分担金
負担金
その他 一般財源
款:総務費
項:企画費
目:計画調査費

鳥取県立童謡館管理委託費
平成26年度から
平成30年度まで
要求総額
374,135
0

0

0
0
374,135
年度
平成26年度
74,827 0 0 0 0 74,827
平成27年度
74,827 0 0 0 0 74,827
平成28年度
74,827 0 0 0 0 74,827
平成29年度
74,827 0 0 0 0 74,827
平成30年度
74,827 0 0 0 0 74,827

財政課処理欄


 人件費単価について、実態を考慮し一部職員分のみ単価アップを認めます。
 また、収入について前回予定価格を下回っていることから、過去3年で最も大きい収入額を採用することとします。

査定額(単位:千円)

事項 期間 区分 限度額 財源内訳 説明
国庫支出金 起債 分担金
負担金
その他 一般財源
款:総務費
項:企画費
目:計画調査費

鳥取県立童謡館管理委託費
平成26年度から
平成30年度まで
要求総額

358,870

0

0

0

0

358,870
年度
平成26年度

71,774

0

0

0

0

71,774
平成27年度

71,774

0

0

0

0

71,774
平成28年度

71,774

0

0

0

0

71,774
平成29年度

71,774

0

0

0

0

71,774
平成30年度

71,774

0

0

0

0

71,774