事業名：
八頭庁舎管理運営費
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県土整備部 県土総務課 企画県民課総務会計担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 25年度当初予算額 |
19,969千円 |
10,327千円 |
30,296千円 |
1.3人 |
0.3人 |
0.0人 |
| 25年度当初予算要求額 |
38,741千円 |
10,327千円 |
49,068千円 |
1.3人 |
0.3人 |
0.0人 |
| 24年度当初予算額 |
15,615千円 |
11,264千円 |
26,879千円 |
1.4人 |
0.5人 |
0.0人 |
事業費
要求額：38,741千円 （前年度予算額 15,615千円） 財源：単県
一般事業査定：一部計上 計上額:18,168千円
事業内容
１ 事業概要
八頭総合事務所の庁舎管理に要する経費
・庁舎の維持管理
庁舎管理に係る消耗品購入（蛍光管等）や修繕料等
・各種委託業務
庁舎清掃委託等
２ 所要経費（単位：千円）
３８，７７３千円
・委託料 １５，６５５（１２，１２７）
・工事請負費 １９，３３５
・備品購入費 ２６３
・標準事務費 ３，４８８（３，４８８）
・ 負担金（３２）
交通安全運転運行管理者協議会会費
＜新規＞
・本館屋上断熱・防水改修工事 ２０，５５７
※ 工事費 １９，３３５、委託費 １，２２２
・ＡＥＤ（自動体外式除細動器）更新 ２６３
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
全ての庁舎利用者が安心・安全に利用できるように、様々な機器の保守点検等庁舎環境の維持を行っている。
これまでの取組に対する評価
各取組の実施によって、来所者及び職員が安心・安全に利用できる施設となっている。
工程表との関連
関連する政策内容
・積極的な情報発信と親しまれる事務所づくり
・防災危機管理体制の確保
・八頭郡地域の活性化の支援
関連する政策目標
財政課処理欄
屋上断熱・防水工事については早急に対応が必要なことから２月補正での前倒し対応とします。ＡＥＤについては金額を精査しました。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
15,615 |
0 |
5,183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
10,357 |
| 要求額 |
38,741 |
0 |
5,085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
33,581 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
18,168 |
0 |
5,085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
13,008 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |