現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成25年度予算 の 総務部の財政運営費(議事調整用務)
平成25年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:財政管理費
事業名:

財政運営費(議事調整用務)

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総務部 財政課 危機管理局・生活環境部担当  

電話番号:0857-26-7047  E-mail:zaisei@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
25年度当初予算要求額 4,178千円 13,505千円 17,683千円 1.7人 0.0人 0.0人
24年度当初予算額 3,356千円 13,678千円 17,034千円 1.7人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:4,178千円  (前年度予算額 3,356千円)  財源:短見 

事業内容

1 事業内容

議会に提案する議案の内容を記載した「付議案」及び、法律並びに条例等に基づき県議会に報告すべき事項を記載した「報告事項」並びに、県から一定の出資等を行っている公社・事業団に係る経営状況を記載した「経営状況報告書」の印刷・校正作業に要する経費である。

2 経費内訳

区分
所要額
議案作成費
3,228千円(2,569千円)
経営状況報告作成費
450千円(287千円)
消耗品
500千円(500千円)
4,178千円(3,356千円)

    ※括弧書きは前年度予算額

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

<政策目標>
 財政運営の「未来づくり財政誘導目標」の達成
 ・26年度末の基金残高を、300億円以上確保
 ・26年度末の実質的な借入金残高を、22年度末(3,677億円)以下
 ・当初予算編成時でのプライマリーバランスの黒字化(※)を堅持
  ※臨時財政対策債を除く。

<行財政改革の取組>
 ・当初予算、補正予算編成過程を通じた厳格な予算査定、
  財政規律の維持
 ・サマーレビューを通じた事務事業の見直し(業務の集中化・効率化、外部委託化)
 ・新たな財源確保の取組
 ・土地開発基金の取崩
 ・超長期縁故資金の導入など低利な借入の実施

これまでの取組に対する評価

予算編成のペーパーレス化(データベース化)、シーリングの撤廃、公共事業の一件審査、標準事務費の導入、予算編成過程の公開、トータルコスト予算分析の導入など他県に率先した取り組みを実施済。
 また、平成23年度当初予算編成より鳥取県発政策主導型予算編成システムを導入し、県民、関係機関等の議論を含めた検討の期間を確保し、施策内容を練り上げる一方、予算編成作業の省力化に取り組んでいる。

<現時点での達成度>
 H19〜22までの「財政運営の誘導目標」を達成
 ・H23年度末基金残高 450億円
 ・H23年度末の実質的な借入金残高 3,525億円 




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 3,356 0 0 0 0 0 0 0 3,356
要求額 4,178 0 0 0 0 0 0 0 4,178