現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成25年度予算 の 福祉保健部の県立社会福祉保健施設環境改善事業
平成25年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:社会福祉総務費
事業名:

県立社会福祉保健施設環境改善事業

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福祉保健部 福祉保健課 総務・調整担当  

電話番号:0857-26-7141  E-mail:fukushihoken@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
25年度当初予算要求額 42,864千円 1,589千円 44,453千円 0.2人 0.0人 0.0人
24年度当初予算額 40,850千円 1,609千円 42,459千円 0.2人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:42,864千円  (前年度予算額 40,850千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業内容

福祉保健部施設の維持修繕について、各施設の実態を踏まえた適正な施設の維持管理を行う。 

    所管施設面積 62,513平方メートル(前年度63,206平方メートル)

2 積算根拠

(単位:千円)
区分
 積算方法
要求額
前年度予算額
工事請負費所管施設面積×築年数に応じた単価
34,315
32,800
修繕料
8,049
7,550
工事設計監督費事務費
500
500
合 計
42,864
40,850

3 昨年度との主な変更点

対前年度 693.59平方メートルの減少

施設名

内容

面積
(平方メートル)

鳥取看護専門学校

平成15年度建築の屋根付駐輪場の計上漏れ

19.05

総合療育センター

平成17年度建築分計数の補正

△712.64

合 計

△693.59
                              

4 背景・目的

福祉保健部施設は、社会福祉施設のように生活の場となっている施設や、看護学校のように多数の学生が毎日使用する施設が多く、現場に密着した維持修繕を行う必要がある。
 ついては、各施設の調整を円滑に行うため、維持修繕費(100千円以上5,000千円未満)を、状況に精通した福祉保健部で予算措置することとする。

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

福祉保健部所管施設の維持修繕について、各施設の実態を踏まえた適正な施設の維持管理を行っている。

【平成23年度の執行状況】
 予算額:39,228千円
 決算額:33,012千円

【平成24年度の執行状況】
 予算額:40,850千円
 (執行決定済額:37,102千円)

これまでの取組に対する評価

年度途中に何度か要望をとっていくことで、現場に密着した施設管理につながっている。




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 40,850 0 0 0 0 0 0 0 40,850
要求額 42,864 0 0 0 0 0 0 0 42,864