当初予算 特別会計 (天神川流域下水道事業) 一般事業要求
事業名:

管理運営費

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生活環境部 060012水・大気環境課 上下水道担当  

電話番号:0857-26-7402  E-mail:zaisei@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
25年度当初予算要求額 237,771千円 279千円 238,050千円 1.8人 0.0人 0.0人
24年度当初予算額 201,579千円 4,828千円 206,407千円 0.6人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:237,771千円  (前年度予算額 201,579千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業内容

天神川流域下水道の管理運営業務に要する経費

    ※指定管理者((財)鳥取県天神川流域下水道公社)への委託部分を除く。
    <県が実施する業務>
    設計金額250万円以上の修繕工事
    備品購入業務
    流量計点検業務
    脱水汚泥・焼却灰処分業務
    幹線管渠修繕工事

2 要求額

237,771千円(前年度予算額:201,579千円)

(内訳)

項  目

金額(千円)

○ 汚泥焼却灰処分委託
○ 汚泥処分委託
○ 流量計測設備点検業務委託
○ 流域下水道施設のオーバーホール及び修繕
○ 消費税
○ 職員人件費
○ その他

   5,003
  26,700
   5,260
 178,283
   5,000
  14,020
   3,505

合  計

 237,771

3 債務負担行為の設定

汚泥焼却灰処分委託
○期 間:平成23年度〜平成25年度(3ヵ年)
     ※平成22年度9月補正で計上
○債務負担限度額:15,009千円
○25年度要求額:5,003千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

供用開始当初は一般会計からの借入で運営してきたが、現在では特別会計の歳入だけで維持管理経費を賄うことができている。

これまでの取組に対する評価

維持管理経費については特別会計内で自転できており、これを持続できるよう努める。

工程表との関連

関連する政策内容

大気・水。土壌環境の保全と地下水、環境汚染化学物質の適正管理

関連する政策目標

安全で快適に暮らせる大気・水・土壌環境づくりと持続可能な地下水利用を推進します。





要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
前年度予算 201,579 0 517 0 124,521 0 0 76,541 0
要求額 237,771 0 517 0 94,835 0 0 142,419 0