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予算編成過程の公開
平成25年度予算
農林水産部
農薬適正使用推進事業
当初予算 一般事業（公共事業以外）
一般事業調整
支出科目 款：農林水産業費 項：農業費 目：肥料植物防疫費
事業名：
農薬適正使用推進事業
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農林水産部
生産振興課 生産環境担当
電話番号：0857-26-7415
E-mail：
seisanshinkou@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
既整理額
2,224千円
10,327千円
12,551千円
1.3人
0.4人
0.0人
調整要求額
6千円
0千円
6千円
0.0人
0.0人
0.0人
要求総額
2,230千円
10,327千円
12,557千円
1.3人
0.4人
0.0人
事業費
要求額：
6千円
財源：国１／２
追加:
6
千円
事業内容
１ 調整要求内容
当初予算要求時には、見込んでいなかった特殊勤務手当を支給する必要が生じたため（当該事業として4ヶ月分を要求）
１ 非常勤職員特殊勤務手当
○従事日数（見込み） 年間５０日／名
（ただし、従事日数を期間按分し、農業試験場分３４日、生産振興課分１６日）
○手当額
１名１日につき ３００円
追加要求額 16日×300円＝4，800円
２ 非常勤職員社会保険料等（特殊勤務手当に掛かるもの）
○共済費（社会保険料等・労災保険）
＠4,800円×（156.48＋2.52）／1,000= 763円
既査定額 99,279円
追加要求額 763円
合計 100,042円
要求額の財源内訳
(単位：千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既整理額
2,224
1,016
0
0
0
0
0
3
1,205
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
6
3
0
0
0
0
0
0
3
保留・復活・追加 要求額
6
3
0
0
0
0
0
0
3
要求総額
2,230
1,019
0
0
0
0
0
3
1,208