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予算編成過程の公開
平成25年度予算
文化観光局
新生とりアート事業
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業調整
支出科目 款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:
新生とりアート事業
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
文化観光局
文化政策課 文化芸術担当
電話番号:0857-26-7843
E-mail:
bunsei@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
既整理額
59,143千円
0千円
59,143千円
0.0人
0.0人
0.0人
調整要求額
3,000千円
0千円
3,000千円
0.0人
0.0人
0.0人
要求総額
62,143千円
0千円
62,143千円
0.0人
0.0人
0.0人
事業費
要求額:
3,000千円
財源:単県
復活:
3,000
千円
事業内容
1 事業内容
「とりアート構想」に基づき、第11回とりアートを開催する。
2 調整要求内容及び金額
平成25年度に東部地区で実施するメイン事業制作委託料について、以下のとおり要求する。
当初要求額
査定額
調整要求額
18,000千円
15,000千円
3,000千円
3 全体事業費内訳
(単位:千円)
課長査定額
調整要求額
合計
メイン事業
[内訳]
H25東部開催経費
H26西部開催準備経費
H27中部開催準備経費
18,605
15,000
3,500
105
3,000
3,000
-
-
21,605
18,000 3,500
105
各地区企画運営事業
8,490
-
8,490
人材育成事業
2,023
-
2,023
広報費
3,929
-
3,929
運営事務費
3,942
-
3,942
事務局人件費
22,154
-
22,154
計
59,143
3,000
62,143
4 調整要求理由
(1)メイン事業に係る予算額(準備期間含む)
1事業25,000千円として、平成24年度予算査定時にルール化。
(2)(1)に伴う平成25年度実施メイン事業総経費(平成24年度予算査定時)
総事業費
平成24年度
予算額
平成25年度
予算額(想定)
25,000千円
10,000千円
15,000千円
(3)メイン事業に係る平成24年度予算執行状況
予算額
10,000千円
執行見込額
6,500千円
執行残額
3,500千円
(4)(3)の執行残の理由
事業決定までに時間を要したことから、全体スケジュールがずれ込んだため、年度内に準備できる範囲が減少し、次年度への先送りが発生したもの。
(5)平成25年度実施メイン事業に係る所要見込額
総事業費
平成24年度
執行見込額
平成25年度
所要見込額
(当初要求額)
24,500千円
6,500千円
18,000千円
工程表との関連
関連する政策内容
文化芸術活動の活性化、鑑賞機会の充実
関連する政策目標
県民が芸術・文化を発表する場や鑑賞する機会を拡充
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既整理額
59,143
0
0
0
0
0
0
0
59,143
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
3,000
0
0
0
0
0
0
0
3,000
追加要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
保留・復活・追加 要求額
3,000
0
0
0
0
0
0
0
3,000
要求総額
62,143
0
0
0
0
0
0
0
62,143