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予算編成過程の公開
平成25年度予算
総務部
印刷発送費
当初予算 特別会計 (用品調達等集中管理事業)
一般事業調整
事業名:
印刷発送費
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総務部
020120政策法務課 文書審査担当
電話番号:0857-26-7494
E-mail:
zaisei@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
既整理額
108,456千円
0千円
108,456千円
0.0人
0.0人
0.0人
調整要求額
-20千円
0千円
-20千円
0.0人
0.0人
0.0人
要求総額
108,436千円
0千円
108,436千円
0.0人
0.0人
0.0人
事業費
要求額:
-20千円
財源:単県
追加:
-20
千円
事業内容
調整理由
文書の収発業務を民間委託することに伴う調整要求
調整要求額 △20千円
非常勤人件費(2人分)を委託料に振り替える。
(単位:千円)
区分
現計予算額
調整要求にかかる支出科目
報酬
共済費
委託料
課長内示
108,456
10.760
1,667
420
調整要求
△ 20
△ 4,252
△ 666
4,898
合計
108.436
6,508
1,001
5,318
【参考】発送と印刷の経費内訳 (単位:千円)
文書発送費 69,428
文書印刷製本費 39,008
(内訳)人件費 7,509
(内訳) 旅 費 160
旅 費 83
需用費 5,206
需用費 565
委託料 420
役務費 56,373
使用料 33,222
委託料 4,898
−
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
既整理額
108,456
0
0
0
0
0
0
108,456
0
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
-20
0
0
0
0
0
0
-20
0
保留・復活・追加 要求額
-20
0
0
0
0
0
0
-20
0
要求総額
108,436
0
0
0
0
0
0
108,436
0