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平成25年度
2月補正予算 特別会計 (天神川流域下水道事業) 一般事業要求
事業名:

流域下水道事業費

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生活環境部 060012水・大気環境課 上下水道担当  

電話番号:0857-26-7402  E-mail:zaisei@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 582,559千円 11,122千円 593,681千円 1.4人
補正要求額 -15,000千円 0千円 -15,000千円 0.0人
567,559千円 11,122千円 578,681千円 1.4人

事業費

要求額:-15,000千円    財源:国2/3、国1/2 

事業内容

1 補正要求理由

事業内容の変更に伴う減額補正

(単位:千円)
現計
予算額
補正額
財源内訳
国費
負担金
起債
繰入金
582,559
▲15,000
567,559
0
▲7,500
▲7,000
▲500

    <変更点>
(単位:千円) 
工事名
変更内容
補助率
変更前
変更後
増減額
機械濃縮機改築工事
(機械・電気)
詳細設計の結果、想定よりも工事費
が高額となることが判明したことに
よる増額
2/3
120,000
165,000
45,000
幹線管渠防食工事
工事費の一部を緊急を要する機械濃縮機改築工事へ流用し、幹線管渠防食工事については、優先順位の高いものから順次工事を行い、一部工事をH26に延期
1/2
124,500
64,500
▲60,000
その他項目
変更なし
-
338,059
338,059
0
予算額合計
-
582,559
567,559
▲15,000
内訳
国費
-
363,260
363,260
0
その他
-
219,299
204,299
▲15,000

2 補正概要

 詳細設計の結果、機械濃縮工事が想定よりも高額となることが判明したため、機械濃縮機改築工事費を増額、交差点協議のために発注を延期し、繰越予定としている幹線管渠防食工事費を減額した。

 幹線管渠防食工事は事業費の平準化及び優先順位等を考慮して継続的に修繕を行っているものであり、今年度は危険度が1でもっとも緊急性の高い区間のみの施工とし、当初予定区間の一部をH26へ延期する。

3 債務負担行為の設定

変更なし

債務負担の設定(上段:6月補正 下段:2月補正)
工事名
H25
H26
(債務負担)
(全体設計)
事業費
機械濃縮機改築工事
(機械・電気)
6月補正
120,000
170,000
290,000
2月補正
165,000
170,000
335,000
増減額
45,000
0
45,000

    当初 機械:215,000千円 電気: 75,000千円 合計:290,000千円
                         
    変更 機械:215,000千円 電気:120,000千円 合計:335,000千円

参考


工程表との関連

関連する政策内容

大気・水、土壌環境の保全と地下水、環境汚染化学物質の適正管理

関連する政策目標

安全で快適に暮らせる大気・水・土壌環境づくりと持続可能な地下水利用を推進します。





要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
現計予算額 582,559 363,260 0 0 107,880 110,000 0 0 1,419
要求額 -15,000 0 0 0 -7,500 -7,000 0 0 -500