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予算編成過程の公開
平成25年度予算
福祉保健部
社会福祉施設職員等退職手当共済事業
9月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業調整
支出科目 款:民生費 項:社会福祉費 目:社会福祉総務費
事業名:
社会福祉施設職員等退職手当共済事業
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福祉保健部
福祉保健課 法人施設指導室
電話番号:0857-26-7143
E-mail:
fukushihoken@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
既査定額
0千円
794千円
794千円
0.1人
補正要求額
16,928千円
0千円
16,928千円
0.0人
計
16,928千円
794千円
17,722千円
0.1人
事業費
要求額:
16,928千円
財源:単県
追加:
16,928
千円
事業内容
1 補正理由
○平成25年度当初予算要求時、厚生労働省が示す平成25年度単位金額が44,000円(平成24年9月14日時点)であったのに対し、平成25年5月15日付社援発0515第10号において、単位金額が47,340円へと変更になった。
○平成25年度の本補助金の交付決定は、平成24年度の被共済職員数(確定値)の70%(4,572人×70%=3,200人)に平成25年度の単位金額(47,340円。厚生労働省が決定)を乗じた額で積算していたが、平成25年4月1日時点の被共済職員数が7月末日に確定(4,607人)したことによる。
2 積算根拠
平成25年度
単位金額(1)
平成24年度
被共済職員数(2)
平成25年度
被共済職員数(3)
47,340円
4,572人
4,607人
区 分
金 額
備 考
現計予算
(H25年度当初予算)(A)
201,168,000円
当初交付決定額
(概算払済)
(B)
151,488,000円
(1)×(2)×70%
変更後の平成25年度所要額
(C)
218,095,380円
(1)×(3)
追加交付申請額
(D)
66,607,380円
(C)−(B)
9月補正による補正額
(E)
16,928,000円
(A)+(E)
−(B)−(D)
予算残額(見込)
620円
3 要求金額
16,928千円
(「2 積算根拠」の(E)の額)
4 制度のイメージ図
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既整理額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
16,928
0
0
0
0
0
0
0
16,928
保留・復活・追加 要求額
16,928
0
0
0
0
0
0
0
16,928
要求総額
16,928
0
0
0
0
0
0
0
16,928