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予算編成過程の公開
平成25年度予算
福祉保健部
鳥取県型強度行動障がい者入居等支援事業
当初予算 一般事業（公共事業以外）
一般事業調整
支出科目 款：民生費 項：社会福祉費 目：障がい者自立支援事業費
事業名：
鳥取県型強度行動障がい者入居等支援事業
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福祉保健部
障がい福祉課 障がい福祉サービス担当
電話番号：0857-26-7193
E-mail：
shougaifukushi@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
既整理額
0千円
0千円
12,452千円
0.0人
0.0人
0.0人
調整要求額
1,545千円
0千円
1,545千円
0.0人
0.0人
0.0人
要求総額
1,545千円
0千円
1,545千円
0.0人
0.0人
0.0人
事業費
要求額：
1,545千円
財源：基金
追加:
1,545
千円
事業内容
１．調整要求理由
強度行動障がい者新規支援補助事業について、新たに１人入所に係る補助を活用されたいという希望があったことから、入所施設に入所するケース１名分を追加要求するもの。
２．調整要求額
（千円）
区分
当初
要求額
課長
査定額
調整
要求額
強度行動障がい者新規支援補助事業（入所施設）
１５，４４３
６，１７７
１，５４５
強度行動障がい者新規支援補助事業（ケアホーム）
１，１８５
１，１８５
０
強度行動障がい者ケアホーム移行支援事業
２，３６９
２，３６９
０
強度行動障がい者短期入所利用支援事業
２，７２１
２，７２１
０
計
２１，７１８
１２，４５２
１，５４５
３．積算根拠
○強度行動障がい者新規支援補助事業
予算要求額 1,545千円
入所施設に入所する場合
257,371円（補助基準単価）×12か月×1人×1/2
＝
1,544,226円
要求額の財源内訳
(単位：千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既整理額
12,452
0
0
0
0
0
0
12,452
0
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
1,545
0
0
0
0
0
0
1,545
0
保留・復活・追加 要求額
1,545
0
0
0
0
0
0
1,545
0
要求総額
13,997
0
0
0
0
0
0
13,997
0