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予算編成過程の公開
平成26年度予算
農林水産部
とっとり花回廊施設管理費
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:農林水産業費 項:農業費 目:農業総務費
事業名:
とっとり花回廊施設管理費
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農林水産部
生産振興課 振興調整担当
電話番号:0857-26-7281
E-mail:
seisanshinkou@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
31,518千円
3,096千円
34,614千円
0.4人
補正要求額
-5,000千円
0千円
-5,000千円
0.0人
計
26,518千円
3,096千円
29,614千円
0.4人
事業費
要求額:
-5,000千円
財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:-5,000千円
事業内容
1 補正要求の内容
備品購入費の入札残及び工事請負費の入札残に伴う減額。
<内訳>
(単位:千円)
事業名
(目名)
現計
予算額
補正額
計
財源内訳
国庫
その他
一般財源
とっとり花回廊施設管理費
(農業総務費)
31,518
△5,000
26,518
△5,000
委託料
4,455
0
4,455
0
工事請負費
12,311
△2,000
10,311
△2,000
備品購入費
14,752
△3,000
11,752
△3,000
2 事業の概要
(1)貸与備品更新等
○備品の購入
・指定管理者に貸与している備品のうち、耐用年数が経過し経年劣化が進み使用するのに支障を来しているものについて更新をする。
>(西館入り口ゲート)コインロッカー
(レストラン厨房)製氷機
(園内花木等管理用)高所作業台、刈払機、芝刈機
・堆肥舎を新築することに併せて、必要となる備品を新たに整備するもの。 > ホイールローダ、中型チッパー(自走式)
(2)調査・作業委託
○周辺水質調査(継続)
とっとり花回廊の施設運営に伴う環境への影響を把握するため、周辺水系の水質調査を行う。
(3)施設改良・修繕対策
経年劣化に伴い生じた施設・設備の不良箇所の補修を行う。
〔土木工事〕
○北ゲート改修
〔建築工事〕
○東館エアコン更新
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
31,518
0
53
0
0
0
0
0
31,465
要求額
-5,000
0
0
0
0
0
0
0
-5,000
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
-5,000
0
0
0
0
0
0
0
-5,000
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0