現在の位置： 予算編成過程の公開 の 平成２６年度予算 の 農林水産部の分収造林促進費
平成２６年度
当初予算　一般事業（公共事業以外）　　一般事業要求 　　　　　支出科目　 款：農林水産業費　項：林業費　目：造林費
事業名：

分収造林促進費

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農林水産部　林政企画課　林政企画担当　　

電話番号：0857-26-7300  E-mail：rinsei-kikaku@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)		 正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
26年度当初予算額 501,351千円 6,191千円 507,542千円 0.8人 0.0人 0.0人
26年度当初予算要求額 502,784千円 6,191千円 508,975千円 0.8人 0.0人 0.0人
25年度当初予算額 580,147千円 9,533千円 589,680千円 1.2人 0.0人 0.0人

事業費

要求額：502,784千円 　（前年度予算額 580,147千円）　　財源：単県　

一般事業査定：計上　　　計上額:466,961千円　　別途額:34,430千円

事業内容

１　予算要求の概要

平成１４年度の見直し及び平成１８年度の再点検により公社の経営改善を図ってきたところである。平成24年2月13日に「鳥取県造林公社経営改革検討委員会」の最終報告が提出され、それ基づき経営改革プランを作成した。その方針に従い、集中的な作業道などの路網整備を図り、利用間伐による事業収入の確保、木材生産の低コスト化を推進し、更なる経営改善に努める。

    (１)直接事業　(総額　４４９,１１３千円)
    森林を育成するための経費（間伐、除伐、下刈り、作業道の整備等の実施）　　　

    区分
    26年度要求
    25年度予算
    事業量
    金額　(千円)
    事業量
    金額　(千円)
    下刈
    0ha
    0
    0ha
    0
    雪起し
    0ha
    0
    0ha
    0
    つる伐(非補助)
    20ha
    3,066
    43ha
    4,558
    除伐
    62ha
    10,215
    79ha
    10,660
    　　うち緑プロ
    0ha
    0
    0ha
    0
    枝打ち
    183ha
    55,313
    199ha
    52,278
    間伐
    239ha
    108,834
    231ha
    77,064
    　　うち緑プロ
    0ha
    0
    0ha
    0
    作業道開設
    27,310m
    33,917
    16,860m
    81,196
    　　うち緑プロ
    0m
    0
    5,600m
    66,582
    共通費
    事業費4%以内
    10,534
    事業費4%以内
    10,322
    美しい森林づくり基盤整備交付金事業
    8,350m
    152,100
    −
    0
    森林整備地域活動支援交付金事業 26,323
    −
    0
    収入間伐
    120ha
    48,811
    109ha
    37,285
    計
    449,113
    273,363
(２)間接事業　(総額　４３１,６５４千円）
主に公社の管理費及び借入金の償還
ア 貸付金（２５９,９８５千円）　
[継続]　日本政策金融公庫借入金の元金償還　（201,560千円）
[継続]　公社の管理運営に要する経費等(58,425千円)
イ 補助金　(107,493千円)
[継続]　日本政策金融公庫資金の全額利子補給　(104,993千円)
[継続]　分収造林契約変更に係る「美しい森林整備推進協議会」への助成（2,500千円）
　※契約全体1,860件→　　670件変更済（60→80年期間延長）
　※平成25年度は、 19件の契約変更済（H25年10月25日現在）
ウ 自主財源（６４,１７６千円）
　間伐収入等
(３)（再掲）美しい森林づくり基盤整備交付金事業（メニュー拡大）(152,100千円）
国の交付金事業（10/10）を活用して路網整備を実施
(４)（再掲）森林整備地域活動支援交付金事業（「森林の保護・保全活動」のメニューの追加） (26,323千円）
国の交付金事業（10/10）のを活用して森林作業道の改良等を実施
(５)県営林事業特別会計繰出金
特別会計への一般会計からの操出金　
　事業費 164,785千円のうち、135,306千円を一般会計から繰入れる。

２　予算要求額

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
    区分
    26年度要求額
    25年度予算額
    差引増減額
    造林公社関係
    367,478
    435,038
    △67,560
    県営林関係
    135,306
    145,109
    △9,803
    計
    502,784
    580,147
    △77,363


    （１）造林公社関係　３６７，４７８千円　
    　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　（単位：千円）
    区分
    事業区分
    事業費
    財源内訳
    県貸付金
    補助金等(管理)
    補助金等（造林等）
    公庫
    貸付金
    森林交付金
    自主財源
    造林
    公社    		直接事業
    449,113
    0
    355,948
    43,819
    26,323
    23,023
    間接事業
    431,654
    259,985
    107,493
    0
    0
    0
    64,176
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    計
    880,767
    259,985
    107,493
    355,948
    43,819
    26,323
    87,199
    ※予算要求額は、県貸付金259,985千円と補助金等（管理）107,493千円の計367,478千円

    （２）県営林関係　特別会計繰出金　１３５，３０６千円
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
    区分
    事業区分
    事業費
    財源内訳
    国庫
    財産収入
    繰入金
    繰越金
    諸収入
    起債
    県営林
    		職員費
    34,430
    34,430
    保育事業費
    21,471
    10,332
    8,172
    2,967
    立木処分費
    7,536
    7,536
    管理事業費
    21,082
    3,038
    17,644
    400
    元金
    44,699
    44,699
    利子
    35,567
    35,566
    1
    計
    164,785
    10,332
    18,746
    135,306
    1
    400
    ※予算要求額は、繰入金135,306千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

＜取組状況＞
・（財）鳥取県造林公社は、森林所有者による造林が進みがたい地域において、分収造林方式により森林資源を造成。
・主伐期（８０年）まで枝打ち、間伐などの保育事業で管理育成。
・当公社は伐採収益が生じるまでの間、事業等に係る財源不足を県や日本政策金融公庫から借入金で運用。
＜実績＞
平成24年度末までの造林面積は14,561ha、分収契約件数は1,860件
＜これまでの見直し状況＞
・当公社は、近年の木材価格の下落等により将来に損失が見込まれるため、平成14年度に抜本的な経営見直しを行い、平成18年度の再点検により更なる軽減措置を実施。
　（見直しによる効果）
　　　最終損失見込額△578億円→△93億円
・また、財政健全化法の施行により、当公社の日本政策金融公庫からの借入金に対する県の損失補償債務が、健全化の評価に当たり、将来県の負担債務と位置付けられたことから、当公社の経営改革などを集中的に検討する検討委員会を平成21年度に県に設置した。
検討委員会の検討結果を踏まえて、平成25年2月に、最終損失見込額をゼロとする経営改革プランを、造林公社と県で策定した。

これまでの取組に対する評価

＜自己分析＞
・平成14年及び18年の２回の見直し、また、平成25年2月に策定した経営改革プランにより、損失見込額の削減に向けて経営努力しているところ。

＜今後の課題、取組＞
・今後、平成25年2月に策定した経営改革プランに沿って社の更なる経営改善を進めていく必要がある。

財政課処理欄


　県営林特会の管理事業費の査定に伴い、管理事業費分の繰出金を査定しました。
　　特会への人件費繰出部分は別途扱いとします。

要求額の財源内訳(単位：千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 580,147 0 0 0 0 0 0 0 580,147
要求額 502,784 0 0 0 0 0 0 0 502,784

財政課使用欄(単位：千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 466,961 0 0 0 0 0 0 0 466,961
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 34,430 0 0 0 0 0 0 0 34,430

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