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平成26年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:財産管理費
事業名:

職員宿舎管理事業費

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総務部 財源確保推進課 財産担当  

電話番号:0857-26-7766  E-mail:zaisei@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
26年度当初予算額 82,260千円 2,322千円 84,582千円 0.3人 0.0人 0.0人
26年度当初予算要求額 89,343千円 3,096千円 92,439千円 0.4人 0.0人 0.0人
25年度当初予算額 66,365千円 3,178千円 69,543千円 0.4人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:89,343千円  (前年度予算額 66,365千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:89,343千円

事業内容

1 事業内容

職員宿舎の維持修繕及び入退去決定を行う。なお、管理業務は外部委託により行う。

2 宿舎の概要

(1)宿舎戸数及び入居状況 (平成25年10月15日現在)

    ・対象:警察官を除く県職員
    ・県有宿舎:鳥取県内及び東京都内(西巣鴨)に県が所有する宿舎
    ・借上宿舎:県外本部職員、官公庁・民間等派遣職員用に民間賃貸住宅を県が借り上げ、宿舎とするもの(県有宿舎の不足分を補充)
      県有宿舎  借上宿舎  合 計
    宿舎戸数
    387戸
     特定  6
     一般 381
    24戸(+4) 
    東京 10
     大阪 12
     名古屋 2
    411戸(+4)
    入居戸数
    218戸
     特定  4
     一般 214
    24戸 
    東京 10
     大阪 12
     名古屋 2
    242戸
    入居率
    56.3%
    100%
    58.9%

    (2)収入:財産貸付収入及び雑入
    ・県有宿舎は財産貸付収入、借上宿舎は雑入にて収入。
    ・老朽化した宿舎の廃止により、対前年度比で歳入は減となる見通し。
                               (単位:千円)
     
    県有宿舎
    【財産収入】
    借上宿舎【雑入】
    合  計
    当課分
    防災分
    H26歳入
    要求額
    60,652
    7,358
    277
    68,287
    H25歳入
    要求額
    67,338
    3,783
    277
    71,398
    差 額
    △6,686
    3,575
    0
    △3,111

3 事業費

(1)職員宿舎管理業務委託 19,559(22,559)〔継続〕
ア 概要
・平成20年3月から宿舎の維持管理業務を外部委託化。
・平成22年7月(前回契約)から管理委託対象範囲を拡大。
 ※入居決定、貸付料収入等の一部業務を除く。
イ 委託期間
・現行契約:平成25年7月〜平成26年6月
・新規契約:平成26年7月〜平成27年6月 
   ※平成27年度分債務負担行為要求中。
ウ 要求額
・現行契約:H26.4〜H26.6(3か月)分  5,346千円
・新規契約:H26.7〜H27.3(9か月)分 14,213千円
エ 委託対象戸数
東部地区
163戸
中部地区(農大を含む)
36戸
西部地区(日野を含む)
126戸
合     計
325戸


(2)維持管理経費 1,113(1,082)〔継続〕
空き宿舎の機械警備委託等に係る経費

(3)標準事務費 68,671(42,298)〔継続〕
県が直接執行するに当たって必要な事務費
・宿舎修繕費      3,608千円
・借上宿舎賃借料  62,210千円
・その他        2,853千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

●平成20年度から知事部局職員宿舎と教職員宿舎の管理を総務部に集約。あわせて一部管理業務を外部委託化し、維持管理経費を節減。
<実績>
トータルコスト人役の削減状況
・H19年度 2.20人
  職員宿舎管理事業費1.76人+教職員宿舎管理運営費0.44人

・H20年度 1.36人
  外部委託化により▲0.84人

・H21年度 1.34人
  畜産試験場宿舎の廃止により▲0.02人

・H22年度 0.61人
  外部委託の拡大(年度中途より)により▲0.73人

・H23年度〜 0.37人
  外部委託の拡大(年度当初より)により▲0.24人

●老朽化又は入居率が低い宿舎の廃止、集約化を行うと共に、未利用財産として土地及び建物の売却等処分により財源確保を目指した。
<実績>
・H20年度 廃止宿舎 計79戸
  寿団地第一宿舎(12戸)、田園町宿舎(14戸)、日野寮(15戸)、
  博労町宿舎(1戸)、住吉町宿舎(1戸)、東京事務所長宿舎(1戸)、
  えびす会館(22戸)、農大宿舎(1戸)、畜産試験場宿舎(12戸)、

・H21年度 廃止宿舎 計27戸
  久松寮(14戸)、出納長宿舎(1戸)、長砂町宿舎A棟(12戸)

・H22年度 廃止宿舎 計18戸
  鳥取寮(18戸)

・H23年度 廃止宿舎 計1戸(H23.10時点)
  東町宿舎11(1戸)

これまでの取組に対する評価

●宿舎の廃止や管理の外部委託により、トータルコストの低減を図ってきたところであるが、一層の効率化を図るため、職員宿舎のあり方を見直し、順次縮小の方針を盛り込んだ県有資産マネジメント方針を策定した。

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 66,365 0 0 0 0 0 66,365 0 0
要求額 89,343 0 0 0 0 0 60,652 7,358 21,333

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 89,343 0 0 0 0 0 60,652 7,358 21,333
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0