事業名：
こどもの国管理運営費
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福祉保健部 子育て応援課 子育て王国推進担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 26年度当初予算額 |
121,932千円 |
3,870千円 |
125,802千円 |
0.5人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 26年度当初予算要求額 |
100,600千円 |
3,870千円 |
104,470千円 |
0.5人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 25年度当初予算額 |
173,693千円 |
3,972千円 |
177,665千円 |
0.5人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：100,600千円 （前年度予算額 173,693千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:97,877千円
事業内容
１ 概要
鳥取砂丘こどもの国は、児童の健全育成のため、昭和48年に整備された児童厚生施設である。
平成18年度より指定管理者制度を導入しており、一般財団法人鳥取県観光事業団に管理・運営を委託している。
こどもの国の魅力ある運営のため、指定管理料及び施設・遊具の修繕、更新等に係る経費を要求するものである。
２ 要求概要
【要求額】
１００，６００千円（１７３，６９３千円）
【要求内訳】
（１）指定管理料 86,802千円（78,162千円）
◯指定管理者に支払う施設の管理運営費
（単位：千円）
| 設定済債務負担行為額 | 当初委託予定額（A） | 消費税率３％上乗せ
(A×3/105) | 変更後債務負担行為額(B)=(A×108/105) | 単年度委託料
B÷5 |
４２２，０７０ | ４２１，９５０
(84,390/年) | １２，０６０
(2,412/年) | ４３４，０１０ | ８６，８０２ |
・指定管理者の収支計画書に基づき、協定書を締結予定。当該協定書に記載する委託料が各年度の要求額となる。
・平成26年４月から消費税率が５％→８％に上がるため、当初委託予定額に増税分を加えた額で協定を締結する。
・債務負担行為についても別途増額要求（２月補正）
（２）こども広場観覧席修繕調査・設計費 5,000千円（新規）
◯こども広場は、イベントステージとして定期的に利用されているが、木製の観覧席が腐食し、利用に支障を来していることから、改修を検討するもの。
○当該観覧席周辺は周囲からの雨水が集中し、土砂の流出が頻繁に発生するため、排水対策と併せて工法を検討することとし、平成26年度は当該工事に係る調査・設計費を要求するもの。
なお、当該調査・設計の結果を踏まえ、平成27年度予算で工事費を要求予定。
（３）サイクルモノレール更新 7,290千円（新規）
◯サイクルモノレールについては、点検・修繕を行いながら利用しているところだが、設置から15年が経過し、全体的に錆や腐食が多数発生していることから、年次的に更新を行うもの。
・サイクルモノレール ×５台（２カ年で整備予定）
（４）備品更新 1,508千円（2,742千円）
◯老朽化により使用に支障のある備品について、年次的に更新を行うもの。
・バッテリーカー ×２台
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
指定管理制度を導入し、施設運営の効率化を図った。また、定期的に老朽設備や遊具の修繕・更新を行い、利用者に安心して利用いただける環境整備を行った。
＜近年の入園者数の推移＞
平成２２年度 １３５，４２７人
平成２３年度 １３１，５８１人
平成２４年度 １３３，８８５人
これまでの取組に対する評価
年間イベント回数を増やすなど、指定管理者において工夫して事業に取り組んでおり、年間入園者数は昨年度比で約2,000人増加。
平成２５年度には、大型遊具の更新やゆるキャラカップの開催等、新たな魅力向上に取り組んでおり、更なる入園者の増加につなげていきたい。
工程表との関連
関連する政策内容
地域社会全体の子育て支援力の充実
関連する政策目標
子育て・子どもの育ちを、家庭、企業、地域社会それぞれが支え、子どもに目が行き届き、子どもが安全に安心して遊んだり学んだりすることができる、安心して子育てをすることができる社会環境の実現を目指します。
財政課処理欄
こども広場観覧席修繕調査・設計費及びサイクルモノレール更新委託費を精査しました。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
173,693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84,411 |
89,282 |
| 要求額 |
100,600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,600 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
97,877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97,877 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |