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平成26年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:財産管理費
事業名:

ふるさと納税促進事業

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総務部 財源確保推進課 債権管理担当  

電話番号:0857-26-7016  E-mail:zaisei@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
26年度当初予算額(最終) 114,703千円 7,739千円 122,442千円 1.0人
26年度当初予算額 0千円 2,383千円 2,383千円 0.3人 0.0人 0.8人

事業費

要求額:28,446千円    財源:単県   追加:28,446千円

一般事業査定:計上   計上額:28,446千円

事業内容

1 事業概要

ふるさと納税については、マスコミに取り上げられたことや、クレジット即時決済システムの稼働により、12月末までの寄附金額が前年比8倍になっている。(11月と12月の単月は前年比12倍)

     今後もこのような多額の寄附が寄せられるものと仮定すると、平成26年度の寄附見込は、寄附件数3万件、寄付金額4億円となる。
     この寄附見込額の増に対応するため、非常勤職員1名を配置するとともに、お礼の品購入費、業務の外部委託経費の増額を行う。

2 寄附件数、寄附金額等の推移


年度

寄附件数(人)

寄附金額(千円)

H20年度実績

86

4,179

H21年度実績

55

3,402

H22年度実績

364

8,626

H23年度実績

729

14,124

H24年度実績

3,218

42,438

H25年12月末実績

19,943

282,777

H25年度末見込

23,000

310,000

H26年度見込

30,000

400,000
(内訳)
こども未来基金
250,000
一般寄附金
150,000

3 収支見込額


区分

平成26年度見込額

内訳

歳入見込額(A)

400,000

こども未来基金 250,000
一般寄附金   150,000

歳出見込額(B)

127,442

事業費 119,703
職員人件費 7,739

実質収支(A-B)

227,558

4 非常勤職員の配置 (所要経費:2,463千円)

寄附受入事務の大幅増に対応するため、非常勤職員を配置する。

内 容

適 用

配置数

1名

職名

事務(一般事務)

任用期間

平成26年4月1日〜平成27年3月31日

業務内容

1 ふるさと納税パートナー企業の募集
2 ふるさと納税パンフレットの作成
3 ふるさと納税クレジット即時決済システムの保守
管理委託、システム改修に関する事務
4 ふるさと納税寄附金収納事務の外部委託に関する
事務
5 寄附金収納事務
6 寄附者へ贈るお礼の品の代金支払い事務
7 事業執行に要する機材賃借、物品購入等事務

5 業務の外部委託経費の増額 (所要経費:5,983千円)

平成26年度からの新たな取組として、民間でも実施可能な業務は、外部委託すべく準備を進めているところであるが、寄附見込件数が大幅増となったことから、必要となる委託料についても増額する。

<主な委託業務>

・パンフレット送付

・郵便振替による寄附者データのシステムへの入力

・電話での問合せへの対応 など

<経費積算>


区分

所要経費
(千円)

委託事務人役

H25年10月時点でのH26年度見込

3,705

基本(4,5,11,12月は2人、他の月は1人)+臨時(年末等の多忙時期)7.75時間×40日

H25年1月時点でのH26年度見込

9,688

10月5人,11月7人,12月8人,
1月5人,他の月は3人

差額

5,983

6 お礼の品購入費の増額 (所要経費:20,000千円)


区分

寄附件数
(人)

寄附金額
(千円)

お礼の品購入費
(千円)

H25年10月時点でのH26年度見込

16,000

200,000

80,000

H25年1月時点でのH26年度見込

30,000

400,000

100,000

差額

14,000

200,000

20,000

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

一人当たり寄附金額の増をめざし、お礼の品を贈る寄附金額の基準を見直した。また、前年度寄附者に対して、年度当初から新パンフレットを送付するなど、再度の寄附をお願いする取組を行った。さらには、寄附手続きの簡素・迅速化を図るため、11月7日からクレジット即時決済システムを導入した。こうした取組は、マスコミにもたびたび取り上げられ、12月末までの寄附実績は対前年比8倍となった。

これまでの取組に対する評価

人口最小の鳥取県を応援しようという多数の皆様の温かいご支援を全国から集めることができた。また、鳥取県の特産品をお礼の品としてお送りすることにより、全国の多数の皆様に特産品のPRを行うことができた。

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 86,257 0 0 0 0 0 0 0 86,257
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 28,446 0 0 0 0 0 0 10 28,436
保留・復活・追加 要求額 28,446 0 0 0 0 0 0 10 28,436
要求総額 114,703 0 0 0 0 0 0 10 114,693

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 28,446 0 0 0 0 0 0 10 28,436
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0