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予算編成過程の公開
平成２６年度予算
生活環境部
流域下水道事業費
２月補正予算 特別会計 (天神川流域下水道事業)
一般事業要求
事業名：
流域下水道事業費
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生活環境部
060020水・大気環境課 上下水道担当
電話番号：0857-26-7402
E-mail：
zaisei@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
845,654千円
10,835千円
856,489千円
1.4人
補正要求額
-55,785千円
0千円
-55,785千円
0.0人
計
789,869千円
10,835千円
800,704千円
1.4人
事業費
要求額：
-55,785千円
財源：国２／３、国１／２、負担金
一般事業査定：計上 計上額:-55,785千円
事業内容
１ 補正要求理由
事業内容の変更に伴う減額補正
(単位：千円）
現計
予算額
補正額
計
財源内訳
国費
負担金
起債
繰入金
845,654
▲55,785
789,868
▲24,007
▲15,889
▲12,000
▲3,889
２ 補正概要
＜主な変更点＞
（単位：千円）
工事名
変更内容
率
変更前
変更後
増減額
機械濃縮機改築工事（電気）
発注請差
2/3
108,000
98,747
▲9,253
機械濃縮機改築工事管理業務委託
電気工事監理追加
1/2
4,000
11,826
7,826
水処理施設改築工事（屋上防水）監理業務委託
直営監理としたため廃止
1/2
4,000
0
▲4,000
幹線管渠調査設計業務委託
全延長一括発注から4年分割発注に変更
1/2
27,000
13,326
▲13,674
流量計長寿命化計画策定業務委託
H27年度に変更
1/2
6,000
0
▲6,000
その他
発注請差
2/3
1/2
693,115
662,431
▲30,684
事務費
変更なし
-
3,539
3,539
0
合計
845,654
789,869
▲55,785
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位：千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
現計予算額
845,654
499,807
0
0
171,154
167,000
0
0
7,693
要求額
-55,785
-24,007
0
0
-15,889
-12,000
0
0
-3,889
財政課使用欄
(単位：千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
計上額
-55,785
-24,007
0
0
-15,889
-12,000
0
0
-3,889
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0