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予算編成過程の公開
平成26年度予算
生活環境部
氷ノ山自然ふれあい館管理運営費
6月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:衛生費 項:環境衛生費 目:環境保全費
事業名:
氷ノ山自然ふれあい館管理運営費
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生活環境部
緑豊かな自然課 自然公園担当
電話番号:0857-26-7200
E-mail:
midori-shizen@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
49,063千円
3,096千円
52,159千円
0.4人
補正要求額
1,507千円
0千円
1,507千円
0.0人
計
50,570千円
3,096千円
53,666千円
0.4人
事業費
要求額:
1,507千円
財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:1,507千円
事業内容
1 概要
氷ノ山自然ふれあい館で使用する除雪機を購入するもの。今まで修理で凌いできたが、現在使用中の機種は廃番であり、修理部品の調達が難しい。そのため代用部品で修理しており、いつ再び故障するか分からない状況。当施設周辺は豪雪地域であり、除雪をしなければ利用者に多大な影響を及ぼすため、平成26年11月をもって耐用年数が経過するこの機会に購入し、冬期に間に合わせる。
【参考】<氷ノ山自然ふれあい館設置目的>
国定公園氷ノ山の豊かな自然を紹介し、その魅力を体験できる場を提供するとともに、自然を大切にする心をはぐくむこと。
2 機種選定理由
氷ノ山という立地を考慮しても、エンジン性能、除雪能力は申し分ない。また、現状は積雪が多い時は職員総出で雪を崩し、除雪しているが、本機種は段切り作業がしやすいスマートオーガシステムを搭載しているため、その必要が無くなると思われる。
3 要求額
除雪機購入費
除雪機
1,395,000円
消費税
111,600円
合計
1,506,600円
工程表との関連
関連する政策内容
自然と調和した自然公園や自然環境保全地域の利用促進
関連する政策目標
山陰海岸ジオパークや自然公園の貴重な自然に県民が快適に親しむため、適切な施設整備や維持管理を行い、利用促進に向けた広域的な情報提供やPRを行う
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
49,063
0
0
0
0
0
0
0
49,063
要求額
1,507
0
0
0
0
0
0
0
1,507
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
1,507
0
0
0
0
0
0
0
1,507
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0