| 課名 | 事業名 | 時期 | | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
|---|
 | 西部福祉保健局 |
| 31,215 | 30,916 | |
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| 24,967 | 24,668 |  |
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| 1 当初予算 |
| 24,967 | 24,668 | |
| | |  | 1 一般事業要求 | 24,967 | 24,668 | |
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| 01.1 [債務負担行為]西部総合事務所福祉保健局庁舎機械警備委託 |
| 0 | 0 | |
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| 0 | 0 | |
| | | | 1 一般事業要求 | | | |
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| 02 福祉サービス事業者指定更新・指導監査体制強化事業 |
| 2,642 | 2,642 | |
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| 1 当初予算 |
| 2,642 | 2,642 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 2,642 | 2,642 | |
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| 03 西部総合事務所福祉保健局医薬業務費 |
| 2,642 | 2,642 | |
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| 2,642 | 2,642 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 2,642 | 2,642 | |
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| 04 西部総合事務所福祉保健局１階系統空調設備機器更新工事 |
| 964 | 964 | |
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| 4 １１月補正 |
| 964 | 964 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 964 | 964 | |
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| 04.1 [債務負担行為]西部総合事務所福祉保健局１階系統空調設備機器更新工事 |
| 0 | 0 | |
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| 0 | 0 | |
| | | | 1 一般事業要求 | | | |
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| 104,920 | 104,920 | |
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| 01 皆成学園費 |
| 95,802 | 95,802 | |
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| 103,091 | 103,091 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 103,091 | 103,091 | |
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| -7,289 | -7,289 | |
| | | | 1 一般事業要求 | -7,289 | -7,289 | |
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| 01.1 [債務負担行為]皆成学園施設管理等業務委託 |
| 0 | 0 | |
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| 4 １１月補正 |
| 0 | 0 | |
| | | | 1 一般事業要求 | | | |
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| 02 地域生活支援事業（発達障がい者支援センター運営費） |
| 9,118 | 9,118 | |
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| 9,118 | 9,118 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 9,118 | 9,118 | |
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| 03 [債務負担行為]皆成学園等給食調理業務委託事業 |
| 0 | 0 | |
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2 ６月補正 |
| 0 | 0 | |
| | | | 1 一般事業要求 | | | |
| 総合療育センター |
| 333,779 | 326,684 | |
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| 325,288 | 318,193 | |
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| 1 当初予算 |
| 332,246 | 325,151 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 329,302 | 322,207 | |
| | | | 3 一般事業調整 | 2,944 | 2,944 | |
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| 0 | 0 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 0 | 0 | |
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| -6,958 | -6,958 | |
| | | | 1 一般事業要求 | -6,958 | -6,958 | |
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| 01.1 [債務負担行為］総合療育センター施設警備業務委託 |
| 0 | 0 | |
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| 4 １１月補正 |
| 0 | 0 | |
| | | | 1 一般事業要求 | | | |
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| 01.2 [債務負担行為］総合療育センター医療ガス設備保守業務委託 |
| 0 | 0 | |
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| 0 | 0 | |
| | | | 1 一般事業要求 | | | |
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| 01.3 [債務負担行為］総合療育センター庁内ＬＡＮ用機器賃借料 |
| 0 | 0 | |
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| 4 １１月補正 |
| 0 | 0 | |
| | | | 1 一般事業要求 | | | |
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| 01.4 [債務負担行為］総合療育センター施設清掃業務委託（単年） |
| 0 | 0 | |
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| 0 | 0 | |
| | | | 1 一般事業要求 | | | |
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| 8,491 | 8,491 | |
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| 1 当初予算 |
| 17,118 | 17,118 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 17,118 | 17,118 | |
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| 5 ２月補正 |
| -8,627 | -8,627 | |
| | | | 1 一般事業要求 | -8,627 | -8,627 | |
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