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平成26年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:企画総務費
事業名:

パスポート発給事務費

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文化観光スポーツ局 交流推進課 旅券担当  

電話番号:0857-26-7108  E-mail:kouryusuishin@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
26年度当初予算額 30,201千円 13,930千円 44,131千円 1.8人 0.0人 0.0人
26年度当初予算要求額 30,201千円 13,930千円 44,131千円 1.8人 0.0人 0.0人
25年度当初予算額 29,505千円 14,299千円 43,804千円 1.8人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:30,201千円  (前年度予算額 29,505千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:30,201千円

事業内容

1.事業概要

一般旅券発給に係る申請・交付窓口業務、電話案内及び作成業務等の実施にあたり、業務量に応じた効率的な執行体制をとることにより業務運営の円滑化を図るため、一部(委託になじまない事務)を除き民間事業者へ委託する。

2.委託内容

(1)電話応対、申請相談

    (2)申請受付 ・ 交付窓口業務
    (3)審査業務
    (4)旅券作成業務(本庁窓口のみ)
    (5)緊急発給時の申請・交付窓口の補助及び旅券作成業務(本庁窓口のみ)
    (6)研修の実施・参加(外務省の研修への参加等)
    (7)県内市町村窓口の業務向上の取組(研修の実施、助言等)
    【窓口の状況】
    区  分
    県 庁
    西 部
    中 部
    倉吉市
    境港市
    日野町
    江府町
    日南町
    申 請
    月〜金
    8:30〜18:30
    8:30〜17:00
    8:30〜17:15
    8:15〜17:00
    交 付
    月〜金
    8:30〜18:30
    8:30〜17:00
    *県が外部委託を行っている窓口は、「県庁」「西部」「中部」の3カ所。

    3.債務負担行為

    現在の債務負担行為限度額
    当該年度要求
    (予定)額
    平成25年度
    28,000千円
    平成26年度
    28,701千円
    平成27年度
    28,701千円
    平成28年度
    28,701千円
    平成29年度
    28,701千円
    総額
    140,000千円
    142,804千円

5.旅券交付件数の見込み・収入予算

12,500件 × 2千円=25,000千円
(年間交付件数見込み × 1件あたりの県手数料額※)
 ※申請件数の大多数を占める新規発給にて算定(概算)
  【参考】県手数料額(新規発給:2千円、増補:0.5千円)

6.所要経費

30,201千円(29,505千円)
パスポート発給業務委託料 28,701千円(28,000千円)
備品購入費               0千円(305千円)
事 務 費             1,500千円(1,200千円)

※1年間のパスポート発給業務委託料
  26,574,540円(税抜き)×1.08=28,700,503円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

(22年度)
・県庁、中部、西部の窓口業務の一部を民間へ委託し、窓口の開設時間を延長
・日野郡3町に窓口を開設、(日野総合の窓口を閉鎖)

(23年度)
・境港市に窓口を開設

(24年度)
・倉吉市に窓口を開設

これまでの取組に対する評価

○これまでの取組に対する評価
(成果)
 窓口開設時間の延長、市町村窓口開設により、住民サービスの向上に寄与した。

(24年度実績)
・日曜日及び平日の時間延長分の旅券交付: 全体の21.8%
 
・各窓口の交付件数:
 本庁5,299件、中部1,607件、西部3,934件
 日南町50件、日野町33件、江府町17件、境港市524件、倉吉市173件
 合計11,637件
    
    
(今後の課題) 
 サービスと経費のバランスを図りながら、住民サービスの向上に努める。

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 29,505 0 25,000 0 0 0 0 0 4,505
要求額 30,201 0 25,000 0 0 0 0 0 5,201

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 30,201 0 25,000 0 0 0 0 0 5,201
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0