事業名：
県立琴の浦高等特別支援学校寄宿舎運営管理費
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教育委員会 特別支援教育課 総務担当
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 26年度当初予算額 |
12,131千円 |
7,739千円 |
19,870千円 |
1.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 26年度当初予算要求額 |
12,674千円 |
7,739千円 |
20,413千円 |
1.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 25年度当初予算額 |
14,743千円 |
7,944千円 |
22,687千円 |
1.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：12,674千円 （前年度予算額 14,743千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:12,131千円
事業内容
１ 事業概要
県立琴の浦高等特別支援学校寄宿舎及び厨房施設の運営に要する費用
２ 主な費用
事務用消耗品、管理用消耗品、寄宿舎チラシ代
- 清掃用消耗品
- 医薬品・消毒薬等
- 光熱水費（電気・ガス・上下水道料金）、燃料費
- 電話代、郵券代
- 寄宿舎内清掃委託、ゴミ処理委託
３ 入寮状況
○入寮定員数 ４５名
○入寮状況及び見込み （単位：人）
学年 | 区分 | Ｈ２５ | Ｈ２６
（見込み） | Ｈ２７
（見込み） |
１年生 | 生徒数 | ３８ | ４０ | ４０ |
うち入寮生 | １２ | １５ | １５ |
２年生 | 生徒数 | ― | ３８ | ４０ |
うち入寮生 | ― | １２ | １５ |
３年生 | 生徒数 | ― | ― | ３８ |
うち入寮生 | ― | ― | １２ |
計 | 生徒数 | ３８ | ７８ | １１８ |
うち入寮生 | １２ | ２７ | ４２ |
４ 事業費
（単位：千円）
科目 | 主な内容 | 金額 |
| 需用費 | 食糧費 | 食堂用お茶 | 335
(0) |
| 消耗品費 | 事務用・管理用・清掃用消耗品、医薬品等、食堂用消耗品、トイレットペーパー等 | 948
(1,230） |
| 燃料費 | ガソリン、灯油 | 48
（89） |
| 印刷製本費 | 寄宿舎紹介チラシ | 50
(50) |
| 光熱水費 | 電気料金、ガス、上下水道料金 | 7,592
(11,349) |
| 役務費 | 通信運搬費 | 郵券料、電話代 | 194
(15) |
| 手数料 | ゴミ処理 | 159
(0) |
| 委託料 | 寄宿舎清掃、ゴミ処理 | 2,731
(1,920) |
| 使用料及び賃借料 | コピー代 | 110
(90) |
| 備品購入費 | 本棚、冷蔵庫等 | 507
(0) |
計 | 12,674
(14,743) |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
・平成25年4月開校し、施設整備や備品を整備し、寄宿舎管理運営を行っている。
・平成26年度寄宿舎生の増に伴い備品を整備。
これまでの取組に対する評価
・概ねスケジュールどおりに進行。
工程表との関連
関連する政策内容
特別支援学校における高等部教育の充実
関連する政策目標
県立高等特別支援学校の平成２５年度開校
財政課処理欄
金額を精査しました。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
14,743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14,743 |
| 要求額 |
12,674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12,674 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
12,131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12,131 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |