事業名：
県立琴の浦高等特別支援学校運営管理費
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教育委員会 特別支援教育課 総務担当
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 26年度当初予算額 |
32,117千円 |
13,930千円 |
46,047千円 |
1.8人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 26年度当初予算要求額 |
33,378千円 |
13,930千円 |
47,308千円 |
1.8人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 25年度当初予算額 |
26,447千円 |
14,299千円 |
40,746千円 |
1.8人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：33,378千円 （前年度予算額 26,447千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:32,117千円
事業内容
１ 事業概要
県立琴の浦高等特別支援学校の運営及び維持管理に要する費用
２ 主な費用
（１）管理運営費
- 事務用消耗品、教材等
- 事務用機器（複合機、プリンター等）使用料
- 学校要覧・学校案内等の印刷
- 光熱水費（電気・ガス・上下水道料金）、燃料費
- 植栽管理、貯水槽清掃、校舎清掃
- 産業廃棄物収集運搬処理
- （新規）実習用機器保守
- （臨時）学校用地分筆
（２）指導充実費
就労促進に向けた進路指導に係る経費
（社会人講師導入事業、現場実習受入企業支援事業、職場開 拓事業）
学校教育活動として継続的に実施する活動の経費
（リーダー育成プロジェクト、交流校派遣事業、アビリンピック強化事業）
地域貢献活動及び地域連携を進めるための事業経費
（鳴り石の浜プロジェクト）
３ 生徒数
（単位：人）
学年 | Ｈ２５ | Ｈ２６
（見込み） | Ｈ２７
（見込み） |
１年生 | ３８ | ４０ | ４０ |
２年生 | ― | ３８ | ４０ |
３年生 |  | ― | ３８ |
計 | ３８ | ７８ | １１８ |
４ 事業費 ３３，３７８千円（２６，４４７千円）
（１）管理運営費 （単位：千円）
科目 | 主な内容 | 金額 |
需用費 | 食糧費 | 来客用茶菓子代 | 15
（9） |
| 消耗品費 | 事務用消耗品、教材等 | 9,087
(7,029) |
| 印刷製本費 | 学校要覧、学校案内 | 480
(200) |
| 燃料費 | 草刈機等 | 646
(106) |
| 光熱水費 | 電気料金、上下水道料金、ガス料金 | 9,187
(8,547) |
| 修繕料 | 実習用備品修繕 | 65
(65) |
役務費 | 通信運搬費 | 郵券料、電話代等 | 1,271
(939) |
| 手数料 | クリーニング代等 | 170
(109) |
| 委託料 | 植栽管理、貯水槽清掃、校舎清掃等 | 6,893
(5,858) |
| 使用料及び賃借料 | 知的４校交流用バス借上、開校式典物品、複合機・印刷機等 | 1,107
(1,660) |
| 備品購入費 | 教材備品等 | 1,735
(0) |
計 | 30,656
(24,522) |
（２）指導充実費 （単位：千円）
項 目 | 主な内容 | 金額 |
| ○進路指導充実費 | 1,936 (1,200） |
| 社会人講師導入事業 | 講師謝金、講師旅費 | 318 (200） |
| 現場実習受入企業支援事業 | 謝金 | 1,300 (640） |
| 職場開拓事業 | 進路指導担当者旅費 | 225 (190） |
| 特別支援学校就労促進セミナー | 講師謝金、講師旅費、印刷費、食料費等 | 0
(170) |
| １５才のハローワーク事業 | 事業所見学のバス料、講師の謝金、旅費 | 93
(0) |
| ○学校教育活動費 | 486 (555) |
リーダー育成プロジェクト
交流校派遣事業 | 教材費、貸切バス借上、宿泊経費、講師旅費、講師謝金等 | 486 （478） |
アビリンピック強化事業
（別途要求） | 講師謝金、貸切バス借上等 | 0
(77) |
| ○地域連携事業費 | 300 (170) |
| 鳴り石の浜プロジェクト | 材料費（プランター、花苗、土、肥料等）、清掃作業用具等 | 300
(170) |
計 | 2,722
(1,925） |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
・平成25年4月開校し、施設整備や備品を整備し、学校運営を実施している。
・平成26年度児童生徒数の増に伴い必要となる備品等を整備しているところ。
これまでの取組に対する評価
・概ねスケジュールどおりに進行。
工程表との関連
関連する政策内容
特別支援学校における高等部教育の充実
関連する政策目標
県立高等特別支援学校の平成２５年度開校
財政課処理欄
管理運営費について、金額を精査しました。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
26,447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26,447 |
| 要求額 |
33,378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33,378 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
32,117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32,117 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |