(1)運営費交付金 要求額計 777,704千円
○運営費交付金総額 ・・・775,459千円(717,688千円)
うち業務費 ・・・350,045千円(340,321千円)
うち人件費(退職手当を除く。)・・・378,701千円(377,367千円)
うち人件費(退職手当) ・・・ 48,958千円( 0千円)
※( )書きは、前年度予算
(2)評価委員会の開催 要求額計 912千円
○所要経費 912千円(前年度917千円)
地方独立行政法人鳥取県産業技術センター評価委員会開催に要する経費
・委員会委員 報酬 248千円
9,900円×5人×5回=247,500円
・委員会委員 費用弁償 664千円
東京2名、県内3名
合計 778,616千円
3 運営費交付金の算定ルール
(1)人件費 | 交付金算定上の定数57名分の給与の積み上げによる。(県給与基準に準拠) |
退職手当は、予定されている退職分は当初予算要求。それ以外は発生の都度予算要求。(退職手当引当金相当の算定は行わない。) |
(2)業務費 | 毎年度1%の効率化を図る。 |
評価委員会による前々年度業績評価により、インセンティブとして△2%〜2%の範囲内で増減できるものとする。 |
施設・設備の修繕及び整備費は、外部資金等を最大限活用することを前提とし、実負担額が1件500万円以上の場合に予算要求できる。 |
研究機器の整備費は、外部資金等を最大限活用することを前提とし、実負担額が1件5,000万円以上の場合に予算要求できる。 |