事業名：
とっとりバイオフロンティア管理運営費
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商工労働部 経済産業総室 産業振興室研究開発担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 26年度当初予算額 |
120,557千円 |
7,739千円 |
128,296千円 |
1.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 26年度当初予算要求額 |
120,561千円 |
7,739千円 |
128,300千円 |
1.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 25年度当初予算額 |
93,969千円 |
3,178千円 |
97,147千円 |
0.4人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：120,561千円 （前年度予算額 93,969千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:120,557千円
事業内容
１ 目的
〇とっとりバイオフロンティアの管理運営を指定管理者に委託するために要する経費
〇鳥取大学への賃借料
〇指定管理施設運営評価委員会に要する経費
２ 事業内容
（１）指定管理業務委託
〇指定管理期間 平成２６年４月１日〜平成３１年３月３１日（５年間）
〇指定管理候補者（予定） 鳥取県産業振興機構（指名指定）
○委託業務の内容
・施設等の利用許可及び利用許可の取り消し
・施設設備の維持管理、運営
・施設利用者の研究開発等の支援
・バイオ産業分野の人材育成
・その他知事のみの権限に属する事務以外の業務
（２）鳥取大学への賃借料
とっとりバイオフロンティア底地及び鳥取大学動物実験施設の一部の賃借料
（３）指定管理運営評価委員会
〇目的
指定管理者による施設の適正な管理運営を図るため、外部有識者からなる評価委員による評価等を行う。
〇評価等の実施方法
・指定管理施設運営評価委員会の開催
【業務実績評価】
指定管理期間の中間年度終了後実施
【内部点検過程で疑義が生じた場合等】
随時実施
※管理状況・点検結果の情報公開
事業計画書、利用者数、イベント実施状況、利用者の声への対応等を県のホームページで公開
→ 県民による更なる点検
３ 要求額
（１）平成２６年度管理委託料 １１９，２１７千円
（単位：千円）
年度 | 債務負担
行為額
A | 計画額
B | 増税後
計画額
C＝B×108/105 | 債務負担行為補正見込額
D＝C-A |
H26 | 115,905 | 115,905 | 119,217 | 3,312 |
H27 | 115,905 | 115,905 | 119,217 | 3,312 |
H28 | 115,905 | 115,905 | 119,217 | 3,312 |
H29 | 113,350 | 113,350 | 116,589 | 3,239 |
H30 | 110,430 | 110,430 | 113,586 | 3,156 |
計 | 571,495 | 571,495 | 587,826 | 16,331 |
※「B：計画額」は指定管理候補者から提示される収支計画書に示す県委託料の予定額（ただし、現時点では未定のため、Ａと同額を想定する。今後、調整要求予定）
※債務負担行為額については、平成２６年２月補正予算において消費税増税分（５％→８％）を増額要求予定
（２）鳥取大学への賃借料 １，２８１千円
（単位：千円）
年度 | 債務負担
行為額
A | 増税後賃借料(※)
Ｂ | 債務負担行為補正見込額
Ｃ＝Ｂ-A |
H26 | 1,258 | 1,281 | 23 |
H27 | 1,258 | 1,281 | 23 |
H28 | 1,258 | 1,281 | 23 |
H29 | 1,258 | 1,281 | 23 |
H30 | 1,258 | 1,281 | 23 |
計 | 6,290 | 6,405 | 115 |
(※）増税後賃借料・・・467千円（バイオフロンティア底地）＋791千円(鳥取大学動物実験施設)×108/105＝1,281千円
（２）評価委員に係る報酬・費用弁償 ６３千円
・構成 〔４名〕
学識経験者 １名
税理士または公認会計士 １名
施設分野有識者 ２名
・任期 委嘱の日から評価結果等を県に提出するまで
・開催予定
評価委員会（又は意見聴取） １日
・所要経費
（単位：千円）
区分 | 所要額 | 内容 |
| 報酬 | 40 | 9,900円×４人日 |
| 費用弁償 | 23 | 鳥取〜米子往復5,540円×４人日 |
| 計 | 63 |  |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
・平成２３年４月に開所。
・産学官の連携拠点施設として、鳥取大学等と連携しながら、管理運営を実施。
・入居状況（平成２５年１０月２２日現在）
１階 オープンラボ １／１
３階 貸し居室 ４／４
貸し実験室 ４／４
貸し動物飼育室 ３／４
これまでの取組に対する評価
・前回指定管理予算との変更・改善点
⇒指定期間を５年に延長（現行 ３年）
⇒指定管理施設の範囲に動物飼育施設（鳥取大学既存動物実験施設の一部）を追加
⇒新たに、機器・施設スタッフを１名配置 等
・利用者へのサービス向上、利用促進に向けた広報等の更なる積極的な取り組みが必要。
財政課処理欄
金額を精査しました。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
93,969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93,969 |
| 要求額 |
120,561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120,561 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
120,557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120,557 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |