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予算編成過程の公開
平成２６年度予算
企業局
電気事業会計
当初予算 企業会計 (電気事業)
一般事業調整
事業名：
電気事業会計
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企業局
190010経営企画課 営業誘致担当
電話番号：0857-26-7445
E-mail：
zaisei@pref.tottori.jp
事業費
要求額：
323,870千円
財源：単県
追加:
323,870
千円
一般事業査定：計上 計上額:323,869千円
事業内容
１ 調整概要
人件費にかかる平成２６年４月１日時点での現員現給等に伴う増額調整（給料、手当、法定福利費）
再生可能エネルギー発電施設導入促進事業（小水力発電）の事業計画の見直しに伴う調整（消費税還付金、企業債、建設仮勘定）
地方公営企業会計制度改正に伴い特別修繕引当金の必要額を計上（特別損失）
再生可能エネルギー発電施設導入促進事業（太陽光発電）の復活要求等（建設準備勘定）
２ 調整要求額
○営業外収益 ： 消費税還付金
（千円）
査定額
（Ａ）
調整額
（Ｂ）
調整後要求額
（Ａ）＋（Ｂ）
消費税還付金
１６５，２３５
１９，８７２
１８５，１０７
合計
１６５，２３５
１９，８７２
１８５，１０７
※消費税還付金＝課税仕入消費税（支出分）−課税売上消費税（収入分）
※小水力発電事業の事業計画の見直しに伴い、事業費が増加し、課税仕入消費税（支出分）が増加することによる。
○営業費用 ： 給料、手当、法定福利費
（千円）
査定額
（Ａ）
調整額
（Ｂ）
調整後要求額
（Ａ）＋（Ｂ）
給料
１５９，３１０
１，２２７
１６０，５３７
手当
９６，２９５
２，０７１
９８，３６６
法定福利費
６０，４２２
７４４
６１，１６６
合計
３１６，０２７
４，０４２
３２０，０６９
※調整額４，０４２の内、水力発電費分１，７３２、一般管理費分２，３１０
○特別損失 ： 特別修繕引当金、期末・勤勉手当
（千円）
査定額
（Ａ）
調整額
（Ｂ）
調整後要求額
（Ａ）＋（Ｂ）
特別修繕引当金
０
４６，９４８
４６，９４８
期末・勤勉手当他
４３，４６５
５９５
４４，０６０
合計
４３，４６５
４７，５４３
９１，００８
○資本的収入 ： 企業債
（千円）
査定額
（Ａ）
調整額
（Ｂ）
調整後要求額
（Ａ）＋（Ｂ）
企業債
３，０１８，０００
２８２，０００
３，３００，０００
合計
３，０１８，０００
２８２，０００
３，３００，０００
○資本的支出 ： 建設仮勘定、建設準備勘定
（千円）
査定額
（Ａ）
調整額
（Ｂ）
調整後要求額
（Ａ）＋（Ｂ）
建設仮勘定
３，２１４，６４４
２７４，４５９
３，４８９，１０３
建設準備勘定
１８，９８０
△ ２，１７４
１６，８０６
合計
３，２３３，６２４
２７２，２８５
３，５０５，９０９
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位：千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
既査定額
5,704,142
0
0
0
0
3,018,000
0
2,684,050
2,092
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
323,870
0
0
0
0
282,000
0
41,870
0
保留・復活・追加 要求額
323,870
0
0
0
0
282,000
0
41,870
0
要求総額
6,028,012
0
0
0
0
3,300,000
0
2,725,920
2,092
財政課使用欄
(単位：千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
計上額
323,869
0
0
0
0
282,000
0
41,869
0
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0