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予算編成過程の公開
平成２６年度予算
総務部
職員人材開発センター施設管理運営費
当初予算 一般事業（公共事業以外）
一般事業要求
支出科目 款：総務費 項：総務管理費 目：人事管理費
事業名：
職員人材開発センター施設管理運営費
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（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）
総務部
職員人材開発センター -
電話番号：0857-23-3291
E-mail：
jinkai-center@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
26年度当初予算額
8,995千円
5,417千円
14,412千円
0.7人
2.0人
0.0人
26年度当初予算要求額
8,995千円
5,417千円
14,412千円
0.7人
2.0人
0.0人
25年度当初予算額
9,043千円
5,561千円
14,604千円
0.7人
2.0人
0.0人
事業費
要求額：
8,995千円
（前年度予算額 9,043千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:8,995千円
事業内容
１ 概要
職員人材開発センターの一般管理運営を行う経費である。
２ 事業の内容
庁舎の警備、光熱水費、維持管理業務等を行う経費
３ 必要経費
○施設管理委託（警備委託等） ７４８千円( ７１７)
警備保障 ６０千円
冷暖房保守点検 ４１１千円
造園管理 ２１９千円
廃棄物処理 ５８千円
○非常勤職員(２名)報酬・共済費 ４，９３６千円(４，９３０)
○標準事務費 ３，３１１千円(３，３９６)
※（ ）内の数字はＨ２５年度当初予算額
４ 経費負担
職員人材開発センターの管理運営費（営繕課が発注している清掃等業務委託を含む）については、研修に係る共通的経費として市町村等に応分の負担を求める。（非常勤職員の人件費は除く）
〔負担の基本的な考え方〕
○人件費を除く経費の１／２は市町村等が負担
○残りの１／２は県、境港管理組合、産業技術センター、鳥取環境大学、地方職員共済組合鳥取県支部、公立学校共済組合鳥取県支部が職員数に応じて負担。
負担内訳 （単位：千円）
区 分
職員数（人）
施設管理運営費
県
等
合計
5,210
5,890
県(一般財源)
5,107
5,809
共済費本人負担
20
産技センター
49
29
鳥取環境大学
26
15
境港管理組合
13
8
地方職員共済
6
4
公立学校共済
9
5
市 町 村 等
-
3,105
合 計
-
8,995
うち諸収入分
3,186
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
庁舎の警備、保守等維持管理業務の委託等を行い、建物の管理、維持を実施。
これまでの取組に対する評価
研修生が安心して利用できる施設となっている。
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位：千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
9,043
0
0
0
0
0
0
3,169
5,874
要求額
8,995
0
0
0
0
0
0
3,186
5,809
財政課使用欄
(単位：千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
8,995
0
0
0
0
0
0
3,186
5,809
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0