当初予算 特別会計 (天神川流域下水道事業) 一般事業要求
事業名:

管理運営費

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生活環境部 060012水・大気環境課 上下水道担当  

電話番号:0857-26-7402  E-mail:zaisei@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
26年度当初予算要求額 78,077千円 158千円 78,235千円 1.8人 0.0人 0.0人
25年度当初予算額 237,523千円 14,020千円 251,543千円 1.8人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:78,077千円  (前年度予算額 237,523千円)  財源:使用料、繰越金 

事業内容

1 事業内容

天神川流域下水道の管理運営業務に要する経費

    <業務内容>
    • 流域下水道の運転に関する業務
    • 流域下水道の施設、設備及び備品の維持管理並びにこれらの修繕に関する業務
    • その他流域下水道の管理運営に関する業務
    ※指定管理者(公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社)へ委託して行う業務を除く。

2 要求額

78,077千円(前年度予算額:237,523千円)
(内訳)
項  目
金額(千円)
・幹線管渠修繕工事
・下水道台帳システム整備業務委託
・財政計画策定業務委託
・備品購入費
・消費税
・職員人件費
・その他
    7,000
   40,000
        0
    8,800
    5,000
   13,772
    3,505
合  計
   78,077

3 債務負担行為の設定

(1)業務名
財政計画策定業務委託
(2)設定期間
1年(平成27年度)
(3)債務負担行為額
限度額:1,300千円
(年度別内訳)
年度
金額(千円)
平成26年度
0千円
平成27年度
1,300千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

供用開始当初は一般会計からの借入で運営してきたが、現在では特別会計の歳入だけで維持管理経費を賄うことができている。

これまでの取組に対する評価

維持管理経費については特別会計内で自転できており、これを持続できるよう努める。




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
前年度予算 237,523 0 517 0 65,646 0 0 171,360 0
要求額 78,077 0 517 0 0 0 0 77,560 0