現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成26年度予算 の 農林水産部のとっとり花回廊管理運営委託費
平成26年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:農林水産業費 項:農業費 目:農業総務費
事業名:

とっとり花回廊管理運営委託費

もどる  もどる
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

農林水産部 生産振興課 振興調整担当  

電話番号:0857-26-7281  E-mail:seisanshinkou@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
26年度当初予算要求額 295,280千円 3,096千円 298,376千円 0.4人 0.0人 0.0人
25年度当初予算額 287,000千円 3,178千円 290,178千円 0.4人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:295,280千円  (前年度予算額 287,000千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業内容

(1)管理委託費

    県立とっとり花回廊の管理運営を指定管理者に委託するのに要する経費である。
    (2)指定管理施設運営評価委員会開催経費
    県立とっとり花回廊の管理運営状況について、評価を行うための委員会を開催するのに要する経費である。
    ※平成25年度までは業務効率推進課で一括予算措置されていたものを、附属機関へ移行したことに伴い担当課で予算要求をすることとなったもの。

2 指定管理の内容

(1)指定管理者:一般財団法人鳥取県観光事業団(平成22年9月議会で議決)
(2)指定期間:平成23年4月1日〜平成28年3月31日(5年間)
(3)委託料総額:1,435,000千円
           (指定申請書に提示された額)
(4)設定済債務負担行為限度額:1,436,050千円

【参考(委託業務の内容)】

 ○植栽のデザイン企画、展示及び管理
 ○施設設備の保守管理及び修繕

 ○施設の保安警備、清掃等

 ○管理施設の利用許可、施設利用料の徴収等に関する業務

 ○交流・学習に関する業務

 ○その他管理施設の管理運営に必要な業務

  ・管理施設の利用受付及び案内

  ・附属設備及び備品の貸出し

  ・利用指導又は操作

  ・利用者へのサービス提供

  ・施設の利用促進

3 要求額

(1)管理委託費
平成26年度委託料 295,200千円
《設定済債務負担行為(平成26年度分) 287,210千円》

注)債務負担行為額については、平成26年2月補正予算において消費税増税分を増額要求予定

<積算根拠>
(千円)
債務負担行為額
(A)
現契約額
(増税前)
(B)
契約予定額
(増税後)
(C)=B×108/105
債務負担行為
補正見込額
(D)=C-A
合計
1,436,050
1,435,000
1,451,400
15,980
H23
287,210
287,000
287,000
-
H24
287,210
287,000
287,000
-
H25
287,210
287,000
287,000
-
H26
287,210
287,000
295,200
7,990
H27
287,210
287,000
295,200
7,990

    (2)外部評価委員会開催経費
    ・費用弁償(委員旅費:委員6名分) 20千円 
    ・報酬(報酬:委員6名分)    60千円
      合計  80千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

<政策目標>
 県民に花と緑あふれる憩いの場を提供するとともに、観光及び花き園芸の振興に資する。

<取組状況>
 平成18年度から指定管理者制度導入しており、2期目となる平成23年度からの5年間について引き続き(一財)鳥取県観光事業団に管理を委託している。

これまでの取組に対する評価

<評価>
 花の魅力で集客を図る施設としてサービスの向上に努めるとともに、生産者への指導や園内での植替え用花壇苗の県内産使用など花き園芸振興への取組も行われており、施設の管理運営については概ね良好になされてきたものと評価。

<今後の課題>
 平成11年に開園してから10年以上を経過し、施設・設備及び備品等に経年劣化に伴う老朽化が原因と思われる不具合が発生してきている。現在は、応急措置的な対応が主となっているため、ある程度の期間をかけて計画的に施設全体の改修等の検討を行う必要がある。




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 287,000 0 0 0 0 0 0 0 287,000
要求額 295,280 0 0 0 0 0 0 0 295,280