現在の位置： 予算編成過程の公開 の 平成２７年度予算 の 農林水産部の分収造林促進費
平成２７年度
当初予算　一般事業（公共事業以外）　　一般事業要求 　　　　　支出科目　 款：農林水産業費　項：林業費　目：造林費
事業名：

分収造林促進費

もどる  もどる
（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農林水産部　林政企画課　林政企画担当　　

電話番号：0857-26-7300  E-mail：rinsei-kikaku@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)		 正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
27年度当初予算額 453,076千円 6,212千円 459,288千円 0.8人 0.0人 0.0人
27年度当初予算要求額 455,561千円 6,212千円 461,773千円 0.8人 0.0人 0.0人
26年度当初予算額 501,351千円 6,191千円 507,542千円 0.8人 0.0人 0.0人

事業費

要求額：455,561千円 　（前年度予算額 501,351千円）　　財源：単県　

一般事業査定：計上　　　計上額:418,596千円　　別途額:34,390千円

事業内容

１　予算要求の概要

    平成１４年度の見直し及び平成１８年度の再点検により公社の経営改善を図ってきたところである。平成24年2月13日に「鳥取県造林公社経営改革検討委員会」の最終報告が提出され、それに基づき経営改革プランを平成２５年２月に作成した。その方針に従い、集中的な作業道などの路網整備を図り、利用間伐による事業収入の確保、木材生産の低コスト化を推進し、更なる経営改善に努める。

    【造林公社予算計画】(総額　８３２,８２５千円)
    (１)直接事業　(総額　４１２,７５９千円)
    森林を育成するための経費（間伐、除伐、下刈り、作業道の整備等の実施）　　　

    区分
    27年度要求
    26年度予算
    事業量
    金額　(千円)
    事業量
    金額　(千円)
    下刈
    0ha
    0
    0ha
    0
    雪起し
    0ha
    0
    0ha
    0
    つる伐(非補助)
    10ha
    1,533
    20ha
    3,066
    除伐
    57ha
    9,791
    62ha
    10,215
    枝打ち
    167ha
    63,804
    183ha
    55,313
    間伐
    349ha
    176,892
    239ha
    108,834
    作業道開設
    35,870m
    56,158
    27,310m
    33,917
    共通費
    事業費4%以内
    10,541
    事業費4%以内
    10,534
    美しい森林づくり基盤整備交付金事業
    0m
    0
    8,350m
    152,100
    森林整備地域活動支援交付金事業
    −
    13,580
    −
    26,323
    収入間伐
    231ha
    80,460
    120ha
    48,811
    計
    412,759
    449,113
    (２)間接事業　(総額　４２０,０６６千円）

    公社の管理費及び借入金（利息含む）の償還等

    【県営林関係　特別会計繰出金】
    特別会計へ一般会計からの操出金　
    　事業費 （149,787）千円のうち、(115,696）千円を一般会計から繰り入れる。

２　予算要求額


要求額　４５５，５６１千円
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
    区分
    27年度要求額
    26年度予算額
    差引増減額
    造林公社関係
    339,865
    367,478
    △27,613
    県営林関係
    115,696
    133,873
    △18,177
    計
    455,561
    501,351
    △45,790


    （１）造林公社関係　３３９，８６５千円
    ア 県貸付金（236,036千円）　
    [継続]　日本政策金融公庫借入金の元金償還　（175,384千円）
    [継続]　公社の管理運営に要する経費等(60,652千円)
    イ 補助金等(間接事業)　(103,829千円)
    [継続]　日本政策金融公庫資金の全額利子補給　(101,329千円)
    [継続]　分収造林契約変更に係る「美しい森林整備推進協議会」への助成（2,500千円）
    　※契約全体1,860件→　711件変更済（60→80年期間延長）
    　※平成26年度は、 41件の契約変更済（H26年10月20日現在）　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　（単位：千円）
    区分
    事業区分
    事業費
    財源内訳
    県貸付金
    補助金等(間接事業)
    補助金等（直接事業）
    公庫
    貸付金
    森林交付金
    自主財源
    造林
    公社    		直接事業
    548,259
    0
    0
    450,299
    42,964
    13,580
    41,416
    間接事業
    420,066
    236,036
    103,829
    0
    0
    0
    80,201
    計
    968,325
    236,036
    103,829
    450,299
    42,964
    13,580
    121,617


    （２）県営林関係　特別会計繰出金１１５，６９６千円
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　（単位：千円）
    区分
    事業区分
    事業費
    財源内訳
    国庫
    財産収入
    繰入金
    繰越金
    諸収入
    県営林
    		職員費
    34,390
    34,390
    保育事業費
    26,160
    12,774
    10,286
    3,100
    立木処分費
    7,980
    7,980
    管理事業費
    20,955
    2,650
    17,905
    400
    元金
    29,335
    29,335
    利子
    30,967
    30,966
    1
    計
    149,787
    12,774
    20,916
    115,696
    1
    400
    ※予算要求額は、繰入金115,696千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

＜取組状況＞
・（財）鳥取県造林公社は、森林所有者による造林が進みがたい地域において、分収造林方式により森林資源を造成。
・主伐期（８０年）まで枝打ち、間伐などの保育事業で管理育成。
・当公社は伐採収益が生じるまでの間、事業等に係る財源不足を県や日本政策金融公庫から借入金で運用。
＜実績＞
平成25年度末までの造林面積は14,559ha、分収契約件数は1,860件
＜これまでの見直し状況＞
・当公社は、近年の木材価格の下落等により将来に損失が見込まれるため、平成14年度に抜本的な経営見直しを行い、平成18年度の再点検により更なる軽減措置を実施。
　（見直しによる効果）
　　　最終損失見込額△578億円→△93億円
・また、財政健全化法の施行により、当公社の日本政策金融公庫からの借入金に対する県の損失補償債務が、健全化の評価に当たり、将来県の負担債務と位置付けられたことから、当公社の経営改革などを集中的に検討する検討委員会を平成21年度に県に設置した。
検討委員会の検討結果を踏まえて、平成25年2月に、最終損失見込額をゼロとする経営改革プランを造林公社と県で策定し、この経営改革プランに沿って経営改善を進めている。

これまでの取組に対する評価

＜自己分析＞
・平成14年及び18年の２回の見直し、また、平成25年2月に策定した経営改革プランにより、損失見込額の削減に向けて経営努力しているところ。

＜今後の課題、取組＞
・今後、平成25年2月に策定した経営改革プランに沿って更なる経営改善を進めていく必要がある。

財政課処理欄


　県営林特会の管理事業費の査定に伴い、管理事業費分の繰出金を査定しました。
　　特会への人件費繰出部分は別途扱いとします。

要求額の財源内訳(単位：千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 501,351 0 0 0 0 0 0 0 501,351
要求額 455,561 0 0 0 0 0 0 0 455,561

財政課使用欄(単位：千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 418,596 0 0 0 0 0 0 0 418,596
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 34,390 0 0 0 0 0 0 0 34,390

▲ページ上部に戻る
個人情報保護 | リンク | 著作権 | アクセシビリティ