事業名：
とっとり花回廊施設管理費
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農林水産部 生産振興課 振興調整担当
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 27年度当初予算額 |
37,890千円 |
3,106千円 |
40,996千円 |
0.4人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 27年度当初予算要求額 |
84,341千円 |
3,106千円 |
87,447千円 |
0.4人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 26年度当初予算額 |
31,518千円 |
3,096千円 |
34,614千円 |
0.4人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：84,341千円 （前年度予算額 31,518千円） 財源：単県、その他
一般事業査定：計上 計上額:37,890千円
事業内容
１ 事業内容
（１）貸与備品更新等
・指定管理者に貸与している備品のうち、耐用年数が経過し経年劣化が進み使用するのに支障を来しているものについて更新をするもの。
＞（西館入口ゲート）コインロッカー
（レストラン厨房）冷凍冷蔵庫
（園内花木等管理用）蒸気土壌消毒装置、高圧蒸気滅菌器、刈払機、ホバー式草刈機
・イルミネーションの増設に伴い、備品を新たに整備するもの。
＞プレハブ倉庫
（２）調査・作業委託
○マツクイムシ対策（継続：平成２６年度は実施せず。）
とっとり花回廊の開園区域内に生育する健全松（赤松）について、樹幹注入によるマツクイムシ防除を実施し、景観の保全を図る。
○周辺水質調査（継続）
とっとり花回廊の施設運営に伴う環境への影響を把握するため、周辺水系の水質調査を行う。
○園内池漏水調査（臨時）
とっとり花回廊の園内の池（花の谷、オーバーヘッド滝）の漏水箇所の調査を行う。
（３）施設改良・修繕対策
経年劣化に伴い生じた施設・設備の不良箇所の補修を行うもの。
〔業務委託〕
○冷温水発生機運転操作盤更新
○フラワードーム自動制御器交換
○フラワードーム突き出し天窓及び南館換気窓改修
○無停電電源装置基盤交換及び自家発電機用蓄電池交換
○フラワードーム外倒し窓減速機交換
〔建築工事〕
○放送機器更新
○展望回廊床照明設備改修
○自転車及びバイク置き場新設
〔土木工事〕
○園内通路補修
○花の丘土留め補修
○花の丘土崩れ対策
○散策道改修
２ 所要経費
細事業名 | 内容 | （前年度予算）
所要経費 |
貸
与
備
品
更
新
等 | （備品購入費） | プレハブ倉庫 | (0)
5,625 |
| 蒸気土壌消毒装置 | (0)
7,261 |
| 高圧蒸気滅菌器 | (0)
573 |
| 冷凍冷蔵庫 | (0)
1,080 |
| 刈払機 | (61)
166 |
| ホバー式草刈機 | (148)
150 |
| コインロッカー | (733)
411 |
| ホイールローダ | (5,789)
0 |
| 自走式中型チッパー | (2,627)
0 |
| 高所作業台 | (2,826)
0 |
| 製氷機 | (2,568)
0 |
小計 | (14,752)
15,266 |
調
査
・
作
業
委
託 | （委託料） | 周辺水質調査 （園外） | (3,683)
4,819 |
| マツクイムシ対策（園内） | (0)
5,768 |
| 園内池漏水調査 （園内） | (0)
659 |
小計 | (3,683)
11,246 |
改
良
・
修
繕
対
策 | （委託料） | 冷温水発生機運転操作盤更新 | (0)
6,801 |
| フラワードーム自動制御器交換 | (0)
918 |
| フラワードーム突き出し天窓及び南館換気窓改修 | (0)
1,042 |
| 無停電電源装置基盤交換及び自家発電機用蓄電池交換 | |
| フラワードーム外倒し窓減速機交換 | (0)
773 |
| 放送機器更新工事設計委託 | (0)
1,691 |
| 東館エアコン更新工事に係る設計委託料 | (772)
0 |
小計 | (772)
18,549 |
（工事請負費） | 東館エアコン更新工事 | (10,375)
0 |
| 北ゲート改修工事 | (1,936)
0 |
| 放送機器更新工事 | (0)
24,410 |
| 展望回廊床照明設備改修工事 | (0)
5,588 |
| 自転車及びバイク置き場新設工事 | (0)
1,843 |
| 園内通路補修工事 | (0)
724 |
| 花の丘土留め補修工事 | (0)
1,919 |
| 花の丘土崩れ対策工事 | (0)
1,908 |
| 散策道改修工事 | (0)
2,888 |
小計 | (12,311)
39,280 |
計 | (31,518)
84,341 |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
＜政策目標＞
県民に花と緑あふれる憩いの場を提供するとともに、観光及び花き園芸の振興に資する。
＜取組状況＞
とっとり花回廊の施設の維持管理のために必要な調査や備品購入及び施設営繕を実施。
これまでの取組に対する評価
＜評価＞
・計上された予算は適切に執行。
・来園者等に対する安全確保及びニーズへ対応するため、必要な施設の改良・修繕や備品購入を行っている。
＜今後の課題＞
平成１１年に開園してから１５年が経過し、施設・設備及び備品等に経年劣化に伴う老朽化が原因と思われる不具合が発生してきている。現在は、応急措置的な対応が主となっているため、ある程度の期間をかけて計画的に施設全体の改修等の検討を行う必要がある。
財政課処理欄
優先順位や緊急性を勘案し、備品購入費及び工事請負費を精査しました。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
31,518 |
0 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31,465 |
| 要求額 |
84,341 |
2,884 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81,387 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
37,890 |
2,884 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34,936 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |