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予算編成過程の公開
平成27年度予算
農林水産部
とっとり花回廊施設管理費
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:農林水産業費 項:農業費 目:農業総務費
事業名:
とっとり花回廊施設管理費
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農林水産部
生産振興課 振興調整担当
電話番号:0857-26-7281
E-mail:
seisanshinkou@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
67,579千円
3,106千円
70,685千円
0.4人
補正要求額
-16,000千円
0千円
-16,000千円
0.0人
計
51,579千円
3,106千円
54,685千円
0.4人
事業費
要求額:
-16,000千円
財源:単県、国庫、その他
一般事業査定:計上 計上額:-16,000千円
事業内容
1 補正要求の内容
備品購入費、委託料及び工事請負費の入札残等に伴う減額。
<内訳>
(単位:千円)
事業名
(目名)
現計
予算額
補正額
計
財源内訳
国庫
その他
一般財源
とっとり花回廊施設管理費
(農業総務費)
67,579
△16,000
51,579
△1,417
△14,583
委託料
26,289
△5,200
21,089
△1,417
△3,783
工事請負費
35,277
△6,000
29,277
△6,000
備品購入費
6,013
△4,800
1,213
△4,800
2 事業の概要
(1)貸与備品更新等
・指定管理者に貸与している備品のうち、耐用年数が経過し経年劣化が進み使用するのに支障を来しているものについて更新をするもの。
(レストラン厨房)冷凍冷蔵庫
(園内花木等管理用)高圧蒸気滅菌器、刈払機
(第1変電所等)無停電電源装置、自家発始動用蓄電池
・イルミネーションの増設に伴い、備品を新たに整備するもの。
(花きセンター周辺)プレハブ倉庫
(2)調査・作業委託
○マツクイムシ対策(継続)
とっとり花回廊の開園区域内に生育する健全松(赤松)について、樹幹注入によるマツクイムシ防除を実施し、景観の保全を図る。
○周辺水質調査(継続)
とっとり花回廊の施設運営に伴う環境への影響を把握するため、周辺水系の水質調査を行う。
(3)施設改良・修繕対策
経年劣化に伴い生じた施設・設備の不良箇所の補修を行うもの。
〔業務委託〕
○冷温水発生機運転操作盤更新
○フラワードーム自動制御機器更新
〔建築工事〕
○展望回廊床照明設備改修
○C駐車場アスファルト舗装(9月補正)
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
67,579
2,884
70
0
0
0
0
0
64,625
要求額
-16,000
-1,417
0
0
0
0
0
0
-14,583
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
-16,000
-1,417
0
0
0
0
0
0
-14,583
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0