事業名:
西部総合事務所福祉保健局管理運営費
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福祉保健部 西部福祉保健局 福祉企画課企画総務担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
27年度当初予算額 |
24,306千円 |
28,731千円 |
53,037千円 |
3.7人 |
2.2人 |
0.0人 |
27年度当初予算要求額 |
24,617千円 |
28,731千円 |
53,348千円 |
3.7人 |
2.2人 |
0.0人 |
26年度当初予算額 |
24,668千円 |
28,634千円 |
53,302千円 |
3.7人 |
2.3人 |
0.0人 |
事業費
要求額:24,617千円 (前年度予算額 24,668千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:24,306千円
事業内容
1.事業内容
西部総合事務所福祉保健局の施設維持管理及び運営に要する経費
2.所要経費
事業内容 | 金額(千円) |
精神科嘱託医師 | 491( 708) |
心と女性の相談員 | 2,475( 2,468) |
非常勤職員(手帳台帳管理等) | 1,813( 1,808) |
精神保健家庭訪問指導に係る医師 | 121( 121) |
委託料(庁舎清掃等)
| 5,537( 5,337) |
その他
(備品購入費、標準事務費等) | 14,180( 14,226) |
合 計 | 24,617( 24,668) |
3.前年度との変更点
【廃止】
保健福祉サービス連携会議
【27年度臨時】
備品処分委託料30千円
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
(1)庁舎全体の維持管理業務
(2)心と女性の相談担当への非常勤職員の配置等
(3)精神、医療、福祉業務に関する指導等を受けるための嘱託医師の配置
これまでの取組に対する評価
(1)庁舎管理に要する業務の委託等を実施し、執務環境を良好に維持することができた。
(2)相談担当全体で、平成25年度において年間1,200件程度のDV等の相談に対応。うち、270件程度の相談業務に従事。サービスの維持に大きく寄与している。
(3)治療の必要性の有無の確認や、適正医療指導などの心のケア、職員への助言や事業参画等の業務を行うことにより、精神障がい者に対する福祉行政が推進している。
財政課処理欄
委託料の金額を精査しました。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
24,668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
24,651 |
要求額 |
24,617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
24,600 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
24,306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
24,289 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |